一、基本情况

    广元市广播电视台总编制158名，其中全额事业编制103名，自收自支编制55名。在职人员总数138人，其中全额事业人员102人，自收自支人员36人；退休人员29人。固定资产总额31万元。

主要职能职责如下：

（一）充分发挥电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传。

二、预算情况说明

市广播电视台2017年部门预算收入总数3072.86万元，较2016年部门预算收入总数2492.02万元增长23.31%；2017年部门预算支出总数3072.86万元，较2016年部门预算支出总数2492.02万元增长23.31％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长21.54%。

部门基本支出预算1684.59万元，其中：人员支出1510.39万元，公用支出174.20万元。

部门专项项目预算1388.27万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算11.5万元，其中：设备购置经费11.5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算9万元。其中：2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算9万元，与2016年持平公务用车购置及运行维护费预算0万元，较2016年预算下降100%，主要原因是车改后支出下降。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                        

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附：广元市广播电视台“三公”经费财政拨款预算表

广元市广播电视台

2017年2月24日