广元市教育局2017年部门预算情况说明

一、基本情况

市教育局下属二级预算单位18个，其中，其他事业单位18个。总编制2215名，其中行政编制41名，全额事业编制2168名，工勤编制6名。在职人员总数1872人，其中行政人员39人，全额事业人员1827人，工勤人员3人；退休人员829人。固定资产总额27688万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针、政策、法律和法规，研究制定全市教育发展战略，草拟教育工作的政策和规范性文件并监督执行。

（二）编制全市教育事业的发展规划和年度计划，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。

（三）综合管理全市的基础教育，指导各县（区）各部门的教育工作，负责教育督导与评估。组织和指导全市教育改革，统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制以及科技体制需要的教育体制和运行机制。

（四）按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则，监测各县（区）贯彻“三个增长”的执行情况，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。归口管理国外对我市的教育援助和贷款。

（五）组织实施各类教育民生项目的编报、项目实施工作，开展项目安全、质量、进度和审计督查。

（六）统筹指导各县（区）农村义务教育学生营养改善计划工作，组织人员培训、开展供餐模式学习考察和创新探索，加强食堂安全、资金安全督查。

（七）会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设；按照省、市有关部门的统一规定，管理学校教师职务的评聘工作；参与指导教师资格考试、资格认定和证书管理工作。

（八）归口管理全市的学历教育及考试工作，规划、指导大、中专后继续教育工作、成人自学考试工作和扫除青壮年文盲工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。会同有关部门改革师范类毕业生就业分配制度，组织实施师范类毕业生就业分配计划。

（九）规划并管理全市教育管理情报，统计资料及信息系统的开发和建设工作；指导教育方针政策的宣传和舆论监督工作。

（十）承担市语言文字工作委员会的日常工作。指导全市教育系统的学会、基金会等社团组织的管理工作。

（十一）完成市政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

市教育局2017年部门预算收入总数31205.16万元，较2016年部门预算收入总数31271.54万元下降0.21%；2017年部门预算支出总数31205.16万元，较2016年部门预算支出总数31271.54万元下降0.21％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长8.12%。

部门基本支出预算25246.22万元，其中：人员支出21338.21万元，公用支出3908.01万元。

部门专项项目预算5958.94万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算135.65万元，其中：广元中学教学专用仪器28万元； 市教育考试中心服务器16万元； 市实验中学教学专用仪器21.65万元 ；市树人中学 办公设备40万元；市机关幼儿园 教学专用仪器30万元。

财政拨款安排“三公”经费预算148.5万元。其中：2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算59.3万元，较2016年预算增加297%，主要原因是2017年将学校学费收入纳入预算管理，而2016年是预算外管理,支出在预算外列支；公务用车购置及运行维护费预算89.2万元（公务用车运行维护费89.2万元），较2016年预算增加202%，主要原因与公务接待一致。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。