广元市川北幼儿师范高等专科学校2017年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市川北幼儿师范高等专科学校总编制325名，全额事业编制325名。在职人员总数282人，其中，全额事业人员282人；退休人员109人。固定资产总额6465万元。

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校。学校的前身为发端于1902年、创办于1937年，受国家教委表彰的全国百所先进师范学校之一——四川省广元师范学校。学校具有百年师范办学传统，人文气息浓郁，文化积淀丰厚。1938年8月张澜先生（新中国第一届中央人民政府副主席）视察学校，向全校师生诠释的“智、仁、勇”教育思想，成为数代师生发愤自雄一往无前的奋斗理想。

学校占地面积503亩，校舍建筑面积近18万平方米。校内建有学前教育、教师专业能力发展、信息技术、科学探究、心理健康教育、艺术教育、社会服务与经济管理等七大实训中心，有舞蹈教室、音乐教室、美术教室、电子钢琴教室、微格教室、多媒体教室、语音教室等专业功能用房200余间。有设施齐全、功能完善的演播厅、学术报告厅、阶梯教室、阅览室、电子阅览室。有标准化的体育场，完善的体育设施设备。图书馆藏纸质图书近50万册，电子图书31万册，各类学术期刊423种。有附属幼儿园3所（含1所在建），校外教育实习基地179所。

学校坚持文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色，设置有学前教育系、初等教育系、语言文学系、艺术系、经济管理系、继续教育部、思想政治理论课教学科研部等7个系部，开设有学前教育、小学教育、语文教育、英语教育、音乐教育、美术教育、体育教育、数学教育、汉语、环境艺术设计、建筑经济管理、会计、旅游管理、老年服务与管理、现代教育技术、科学教育等19个大专专业。其中，中央财政支持建设的专业2个。现有全日制在校学生近6000人。学校坚持打造“求真尚美、和而不同”的校风和“知行合一、孜孜以求”学风，全面关爱学生的成长，在加强德育、培养创新精神和实践能力的同时，尊重和发展学生个性，不断提升人才培养质量。毕业生以其素质全面、富于开拓、基础扎实、技能过硬而备受社会各界青睐。

二、预算情况说明

川北幼专2017年部门预算收入总数14335.39万元，较2016年部门预算收入总数9374.33万元增长52.92%；2017年部门预算支出总数14335.39万元，较2016年部门预算支出总数9374.33万元增长52.92％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长28.97%。

部门基本支出预算3816.11万元，其中：人员支出2791.13万元，公用支出1024.98万元。

部门专项项目预算10519.28万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算197.49万元，其中：教学专用仪器购置197.49万元。

财政拨款安排“三公”经费预算228万元。其中：因公出国（境）经费198万元，较2016年预算增长100%；公务接待费预算8万元，较2016年预算增加100%，主要原因是2017年将学校学费收入纳入预算管理，而2016年是预算外管理，支出在预算外资金中列支；公务用车购置及运行维护费预算22万元（公务用车运行维护费22万元），较2016年预算增加100%，主要原因与公务接待一致。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。