一、基本情况

广元广播电视大学是经市人民政府批准，四川广播电视大学同意我市设立最早、规模最大、开设专业最多的成人高等教育机构。与广元市成人教育中心、四川干部函授学院广元分院、广元市干部网络学院、广元市社区大学实行一套人马、几块牌子管理体制。除市校本部外，还有苍溪、剑阁、旺苍、青川等五个分校（按系统办学管理体制，分校的编制、供给在当地）。目前，全市系统有在编在岗教职工200余人。市校本部编制76人（其中财政全额事业编制76人），现在职在编人员65人（其中全额事业人员65人），65人中有正教授、副教授、高级讲师19人，中级以上职称30多人。离退休人员35人，临聘、外聘教职人员50余人。

电大实行春秋两季招生，自主测试入学。教育教学通过现代教育技术与现代信息技术的高度融合，以文字教材为基础，集各类优质教育资源，通过远程网络教育、面授和网上辅导、答疑等互动式教学，实现学生自主选课、自主学习统一考试。广元电大建立以来，累计毕业近60个专业的本、专科学生近4万人，为当地经济、社会发展提供了有力人才支持。2016年底，全市电大系统在籍、在读本、专科学生8000余人（其中校本部4000余人）。

广元电大在开展学历教育的同时，努力利用资源优势，大力开展线上、线下各类非学历教育，搭建全民学习平台，推动人人皆学、处处可学目标实现。目前全市建立社区学习中心20多个，年线上线下培训各类人员4万余人。

二、预算情况说明

广元电大2017年部门预算收入总数2409.65万元，较2016年部门预算收入总数1369.21万元增长75.99%；2017年部门预算支出总数2409.65万元，较2016年部门预算支出总数1369.21万元增长75.99％。剔除上年结转资金因素，2017年部门预算支出同口径增长58.25%。

部门基本支出预算1037.87万元，其中：人员支出926.62万元，公用支出111.25万元。

部门专项项目预算1371.78万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算191.88万元，其中： 服务器41.88万元； 计算机软件50万元；教学专用仪器100万元。

财政拨款安排“三公”经费预算24万元。其中：2017年无因公出国（境）计划；公务接待费预算15万元，与2016年预算一致；公务用车购置及运行维护费预算9万元，与2016年预算一致。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。