广元市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、基本情况

市国资委下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。总编制68名，其中参照公务员法管理的事业编制29名，其他事业编制39名。在职人员总数52人，其中参照公务员法管理的事业人员27人，其他事业人员25人；退休人员20人。固定资产总额170万元。

主要职能职责如下：

市国资委于2006年成立，主要职责是市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合。市国资委的监管范围是市属经营性国有资产和非经营性国有资产，无非财政拨款收入。

二、预算情况说明

市国资委2018年部门预算收入总数806.05万元，较2017年部门预算收入总数1176.17万元下降31.47%；2018年部门预算支出总数806.05万元，较2017年部门预算支出总数1176.17万元下降31.47％。

部门基本支出预算695.47万元，其中：人员支出533.42万元，公用支出162.05万元。

部门专项项目预算110.58万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算9万元，其中：办公设备购置4万元，固定资产购置费5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算12.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年预算持平；公务接待费预算4.5万元，较2017年预算下降33.82%，主要原因是减少接待批次和标准。公务用车运行维护费预算8万元，较2017年预算下降33.33%，主要原因是注重节能减排的实施，减少公务车辆的使用次数，相对减少全年公务车的里程，积极推行公交出行。保留车辆主要用于文件的上传下达及单位应急使用。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：市国资委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。