一、基本情况

2018年市体育局独立核算的预算单位3个，其中下属其他事业单位2个。总编制48名，其中行政编制12名，全额事业编制34名，工勤编制2名。在编人数44人，其中行政人员12人，其他事业人员32人；退休人员22人。固定资产总额5.1亿元。

 主要职能职责如下：

（一）贯彻实施国家、省体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。

（二）研究体育发展战略，拟订全市体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合性运动会，组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全市体育产业发展政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

（七）组织开展体育交流与合作。

（八）指导体育科研、技术攻关和成果推广合作，负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（九）承担由市政府公布的有关行政审批事项。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

市体育局2018年部门预算收入总数705.4万元，下降32.09%；2018年部门预算支出总数705.4万元，下降32.09%

部门预算基本支出638.52万元，其中：人员支出525.07万元，公用支出103.45万元

部门专项项目预算66.88万元

政府采购安排情况说明：年初无政府采购计划。

市体育局2018年财政拨款安排“三公”经费预算5.3万元。其中：因公出国（境）计划无；公务用车购置及运行维护费预算无；公务接待费预算5.3万元，较2017年预算下降0.2万元，下浮4%，其中局机关下降0.1万元，业余体校下降0.1万元，澳体中心与去年持平，具体情况详见《“三公”经费财政拨款预算表》。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：没有公有车辆；没有大中型设备。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                                                                    广元市体育局

                                                                    2018年1月24日