一、基本情况

市停撤企业管理处总编制3名，为其他事业编制3名。在职人员总数4人，为其他事业人员4人（军转干部安置超编）；离休人员1人，退休人员27人。固定资产总额6万元。

主要职能职责如下：

市停撤企业管理处是根据广编发（1991）字56号成立、直属安全生产监督管理局、为市财政局全额拨款的科级事业单位。按照“三定”方案，其主要职能是代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要做了以下工作：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查报销财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用；四是建立健全退休职工信息库；五是深入开展“走基层、送温暖”活动。

二、预算情况说明

市停撤企业管理处2018年部门预算收入总数258.65万元，较2017年部门预算收入总数275.62万元下降6.16%；2018年部门预算支出总数258.65万元，较2017年部门预算支出总数275.62万元下降6.16％。

部门基本支出预算218.3万元，其中：人员支出207.28万元，公用支出11.02万元。

部门专项项目预算40.35万元(明细项目见附表)。

政府采购安排情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年预算下降0%；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算下降0%。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算下降0%，主要原因是本单位没有车辆配置。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：无公务用车和大型设备。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。