一、基本情况

市档案局总编制34名，其中参照公务员法管理的事业24名，事业8名，工勤2名。在职人员总数30人，其中参照公务员法管理21人，事业7人，工勤2人；退休人员20人。固定资产总额4662万元。

主要职能职责如下：

（一）制定全市档案规章制度并组织实施，监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

（二）制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）组织并指导全市档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本市各级各类档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导。

（四）负责全市档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务评审工作的组织实施。

（五）收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（六）组建全市档案资料目录中心，建立档案信息收集、存储、检索、传播交流网络。

二、预算情况说明

市档案局2018年部门预算收入总数550.59万元，较2017年部门预算收入总数554.09万元下降0.63%；2018年部门预算支出总数550.59万元，较2017年部门预算支出总数554.09万元下降0.63%。

部门基本支出预算396.67万元，其中：人员支出304.77万元，公用支出91.9万元。

部门专项项目预算153.92万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算100万元，其中：档案数字化经费100万元。

财政拨款安排“三公”经费预算13.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年预算持平；公务接待费预算6万元，较2017年预算下降14.29%，主要原因是国家局、省局接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算7.5万元，较2017年预算下降6.25%，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于机要、应急抢险、突发事件处理、下基层调研、重要会议等工作。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：共有1辆一般公务用车。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。