一、基本情况

市重点办总编制14名，其他事业编制12名，工勤编制2名。在职人员总数11人，其中其他事业人员9人，工勤人员2人。固定资产总额8万元。

主要职能职责如下：

按照市政府2001年“三定”方案规定，市重点办的主要职责为负责编制全市重点建设项目年度实施计划，组织、监督、检查重点建设项目实施，协调处理工程建设中的有关问题等。

二、预算情况说明

市重点办2018年部门预算收入总数176.4万元，较2017年部门预算收入总数224.59万元下降21.46%；2018年部门预算支出总数176.4万元，较2017年部门预算支出总数224.59万元下降21.46%。

部门基本支出预算160.85万元，其中：人员支出120.23万元，公用支出40.62万元。

部门专项项目预算15.55万元(明细项目见附表)。

政府采购安排情况说明：无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算3.05万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2017年预算相同；公务接待费预算1.15万元，较2017年预算下降4%，主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1.9万元，较2017年预算下降5%，主要原因是公车改革后未保留车辆，公务用车都是租赁，今年本着节俭原则压缩开支。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：本单位未有公务用车车辆。也没有单价50万元以上的通用设备。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

广元市人民政府重点建设项目领导小组办公室

                                         2018年1月29日