一、基本情况

市航务管理局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。总编制132名，其中参照公务员法管理的事业编制35名，其他事业编制97名。在职人员总数121人，其中参照公务员法管理的事业人员29人，其他事业人员87人，工勤人员5人；离休人员2人，退休人员71人。固定资产总额650万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关水上交通管理的法律、法规、规章，制定全市水上交通发展规划和年度工作计划；

（二）负责全市水上交通安全管理、船舶管理、船员管理，船舶装运危险物和船舶防污水域管理、水上交通安全事故处理、维护水上交通秩序。

二、预算情况说明

市航务管理局2018年部门预算收入总数1519.08万元，较2017年部门预算收入总数1490.77万元增长1.9%；2018年部门预算支出总数1519.08万元，较2017年部门预算支出总数1490.77万元增长1.9％。

部门基本支出预算1454.35万元，其中：人员支出1177万元，公用支出277.35万元。

部门专项项目预算64.73万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算3万元，其中：办公设备采购3万元。

财政拨款安排“三公”经费预算24.50万元。其中：公务接待费预算6.50万元，较2017年预算下降7.14%，主要原因是接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算18.00万元，较2017年预算持平，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于水上交通安全检查、水域巡航巡查、水上安全隐患排查及渡口渡船专项整治、水上突发公共应急事件应急抢险救援及处置、水上基础设施建设重大项目的质量安全管理、船舶安全检查等。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车5辆、其他用车2辆

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：1.收支预算总表

    2.收入预算表

    3.支出预算表

    4.财政拨款收支总表

    5.财政拨款支出预算表

    6.人员支出预算表

    7.日常公用支出预算表

    8.对个人和家庭的补助支出预算表

    9.专项支出预算表

    10.“三公”经费财政拨款预算表

    11.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    12.政府性基金支出预算表

    13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    14.国有资本经营预算支出预算表