广元市人力资源和社会保障局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行全市城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，编制全市社会保险基金预决算草案；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；贯彻执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻执行国家有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策；综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，我们在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“三个一、三个三”兴广战略布局，认真践行“两学一做”要求，突出“民生为本、人才优先”工作主线，突出人社民生供给侧结构性改革，强化脱贫攻坚人力资源和社会保障责任担当，扎实推进各项工作，全面超额完成全年各项目标任务。全市累计实现城镇新增就业3.98万人，完成目标3.2万人的124.38%；城镇登记失业率为3.85%，控制在4%以内；发放小额担保贷款1.55亿元，扶持创业695人，带动就业2897人；转移输出农村劳动力96.55万人，完成目标95万人的101.63%；实现劳务收入188.7亿元，完成目标170亿元的111%。城镇职工五险参保131.68万人、基金征收83.24亿元；筹资22.57亿元，全面解决近十年来3.4万被征地农民社保遗留问题；参加城乡居民基本养老保险人数115.02万人，比上年增加0.74万人；引进硕博研究生75名；实施2个引智项目，完成目标任务数的100%；公开考录公务员452名；培训行政机关公务员11000人；评审高中初级职称4013人；招募“三支一扶”志愿者165名；申报国家级高技能人才培训基地建设项目1个；新增高技能人才4783人。

28项工作受到国家、省、市表彰奖励，14项工作经验在全国、全省交流或印发，10项工作得到市委、市政府领导肯定性批示。

二、部门概况

广元市人力资源和社会保障局下设14个事业单位，其中13个为全额拨款事业单位、1个为自收自支事业单位，分别是市就业服务管理局、市社会保险事业管理局、市医疗保险管理局、市城乡居民社会养老保险局、市机关事业单位社会保险局、市劳动人事争议仲裁院（含经开区分院）、市劳动保障监察支队、市人才交流中心、市人事考试中心、市转业军官培训中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人力资源和社会保障宣传中心、市劳动能力鉴定服务中心、市职业技能鉴定指导中心，其中二级预算单位11个。截止2017年末，核定编制总数291名，在职人员264人，离退休人员127人。

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市人力资源和社会保障系统本年收入合计9943.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8956.80万元，占90.08%；其他收入0.35万元%；年初结转和结余986.09万元，占9.92%。

2017年广元市人力资源和社会保障系统本年支出合计9187.41万元，其中：基本支出5534.06万元，占60.24%；项目支出3653.34万元，占39.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计9937.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4.26万元，减少0.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9182.11万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加101.04万元，增长1.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出9182.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出419.96万元，占4.57%；社会保障和就业支出7430.64万元，占80.93%；医疗卫生支出925.38万元，占10.08%；农林水支出110.50万元，占1.20%；住房保障支出295.63万元，占3.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

单位：万元