一、基本情况

广元市供销合作社联合社下属无二级预算单位。总编制26名，其中参照公务员法管理的事业编制23名，工勤编制3名。在职人员总数24人，其中参照公务员法管理的事业人员22人，工勤人员2人；退休人员43人。固定资产总额56万元。

主要职责职能：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

（二）研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）承担市政府委托的任务；按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

（四）协调同市政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权。

（五）组织全市供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

（六）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（七）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

（八）参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。

（九）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、预算情况说明

广元市供销合作社联合社2019年部门预算收入总数406.18万元，较2018年部门预算收入总数395.44万元增长2.72%；2019年部门预算支出总数406.18万元，较2018年部门预算支出总数395.44万元增长2.72％，增加的主要原因是为确保脱贫攻坚任务完成，增加了脱贫攻坚项目工作经费。

部门基本支出预算370.42万元，其中：人员支出283.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出86.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算35.76万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算5万元，其中：办公用品工作经费5万元。

财政拨款安排“三公”经费预算5.4万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算4万元，较2018年预算下降20%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算1.4万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费1.4万元），较2018年预算下降44%，主要原因是厉行节约，市类倡导乘坐公共交通，压缩运行费用。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 

机关运行经费说明：2019年预算机关运行经费86.44万元，较2018年增加0.41万元，增长0.48%。变动的主要原因是：增加了办公经费的预算。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：共用公用车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。