一、基本情况

市广播电视台总编制158名，均为其他事业编制。在职人员总数129人，均为其他事业人员；退休人员36人。固定资产总额1605万元。

主要职责职能：

（一）充分发挥电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传。

二、预算情况说明

市广播电视台2019年部门预算收入总数3358.93万元，较2018年部门预算收入总数2831.68万元增长18.62%；2019年部门预算支出总数3358.93万元，较2018年部门预算支出总数2831.68万元增长18.62%。 增长的主要原因是2019年增加了重点项目投入。

部门基本支出预算1544.29万元，其中：人员支出1295.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出248.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算1814.64万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算486.79万元。其中：电视台档案数字化管理设备10.79万元，融媒体发展预算157.3万元，设备购置318.7万元。

财政拨款安排“三公”经费预算20万元。2019年无因公出国（境）计划，较2018年持平；公务接待费预算3万元，较2018年预算下降67%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算17万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费17万元），公车改革以后，保留车辆主要用于电视台记者采访活动用车。

三、其他情况说明

机关运行经费支出情况说明：2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的运行经费合计为248.64万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

1、融媒体发展预算资金157.3万元。我台所属的广元手机台、大话利州网、大话利州论坛、大话利州微信公众号等网络媒体平台作为重要的信息发布地，其网络安全无疑是我台的生命线。为完善我台的信息安全防护体系，完善配套网站防火墙、防篡改系统、安全审计系统、日志留存系统、数据备份系统，提高我台整体信息安全防护水平，达到信息系统三级等保健标准，确保顺利通过三级等保测评。2019年融媒体部门需采购设施、设备资金157.3万元。

2、设备购置经费318.7万元。由于我台公共频道、影视频道目前使用老旧的标清播出系统，安全无保障。亟待升级改造。同时，限于高清摄像机数量不够，以及缺乏超高清4K摄像机和配套的非编工作站，严重影响我台宣传工作，尤其是外宣工作。所以目前急需对公共、影视两个标清频道进行高清技术升级改造，需要购置升级改造设备318.7万元。

名词解释：

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）指反映政府在新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指行政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。