中共广元市委组织部2019年部门预算情况说明

一、基本情况

中共广元市委组织部总编制67名，其中行政编制45名，其他事业编制21名，工勤编制4名。在职人员总数56人，其中行政人员39人，其他事业人员14人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员9人。固定资产总额230.94万元。

（一）主要职能职责：

主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。其中，组织建设主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；干部工作主要负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等。人才工作主要负责全市人才工作和人才队伍建设，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作。干部教育培训主要负责全市干部教育培训工作等工作。干部监督主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督等。

（二）机构设置

我部为财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设16个职能科室，无下属二级预算单位。

二、预算情况说明

广元市委组织部2019年一般公共预算当年拨款1026.82万元，比2018年预算数977.17万元增加49.65万元，增长5.08%，变动的主要原因是2019年单位在编在岗人员较2018年有所增加，人员支出较2018年增长2.96%。

部门基本支出预算768.46万元，其中：人员支出568.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出200.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算241.39万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元，暂无2019年采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算10.20万元。2019年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算0万元, 与2018年预算持平；公务接待费预算8万元，较2018年预算减少0.6万元，下降6.97%，主要原因是我部要进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神，不再继续增加公务接待费用； 广元市委组织部2019年实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费2.2万元，较2018年预算增加0.6万元，增长37.5%，变动的主要原因是，2019年机构改革后市公务员局人员和职能划入我部，2019年外出调研督导任务较2018年加重。2019年无公务用车购置计划，公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费2.2万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

三、其他情况说明

（一）机关运行经费：广元市委组织部2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计200.15万元。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

（五）国有资产占用情况说明：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：1.中共广元市委组织部2019年收支预算表

2.中共广元市委组织部2019年部门预算绩效目标批复表