一、基本情况

市委党校总编制89名，参照公务员法管理的事业编制44名，其他事业编制42名，工勤人员3人。在职人员总数68人，其中参照公务员法管理的事业人员43人，其他事业人员18人，工勤人员7人；退休人员34人。

机构设置照公务员管理的事业单位，无二级单位。设有17个内设科室。

主要职能是：中共广元市委党校成立于1985年，兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的体制管理，培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、预算情况说明

市委党校2019年部门预算收入总数1417.69万元，较2018年部门预算收入总数1397.08万元增长1.48%；2019年部门预算支出总数1417.69万元，较2018年部门预算支出总数1397.08万元增长1.48％。主要是人员支出增加。

部门基本支出预算1417.69万元，其中：人员支出732.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出233.24万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算452.18万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算25.23万元，其中：办公设备购置21万元；图书资料购置4.23万元。

国有资产占有使用情况：中共广元市委党校、广元行政学院共有公务用车1辆，主要保障校（院）正常办公、教学、科研等工作开展。

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。2019年无因公出国（境）计划，与2018年相比无增减变化；公务接待费预算2万元，较2018年预算下降31%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算8万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费8万元），较2018年预算下降10%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

三、其他情况说明

机关运行经费支出情况说明：2019年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费合计为233.24万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

名词解释：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共广元市委党校

二0一九年三月十二日