广元日报社2019年部门预算情况说明

一、基本情况

广元日报社无下属二级预算单位；总编制94名，均为其他事业编制；在职人员总数84人，均为其他事业人员84人；退休人员15人。固定资产总额1343万元。

主要职能职责：

广元日报社主要职能为传播新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展，业务范围主要是报纸出版及相关印刷、发行、广告、新闻研究、培训、业务交流等。广元日报社主办有《广元日报》、《广元晚报》、《广元新闻网》、《广元手机报》、《广元广播电视报》、《广元日报数字报》、《广元晚报数字报》、广元日报社官方微信微博、掌门户APP手机客户端、城市阅报栏（屏）等10种新闻媒体。

二、预算情况说明

广元日报社2019年部门预算收入总数:2189.32万元，较2018年部门预算收入总数1927万元增长13.61%,增长的主要原因，为非税收入征收成本增加229万元，主要用于聘用职工人员及公用经费，以及设施设备购置；2019年部门预算支出总数2189.32万元，较2018年部门预算支出总数1927万元增长13.61％；增长的主要原因，为非税收入征收成本增加229万元，主要用于聘用职工人员及公用经费，以及设施设备购置。

部门基本支出预算1044.6万元，其中：人员支出858.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出185.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算1144.72万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算80万元，其中：办公设备购置80万元。

财政拨款安排“三公”经费预算27万元。2019年无因公出国（境）计划，较2018年预算持平；公务接待费预算15万元，较2018年预算下降20%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算12万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费12万元），较2018年预算下降40%，主要原因是事业单位车改后，本单位车辆减少，保留车辆主要用于新闻采访。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年50万元以上重点项目3个：一是广元新闻网运行经费76万元，用于广元新闻网的正常运行，实现广元日报报道内容在广元新闻网同步更新，并满足市级部门、各县区在互联网发布新闻信息的需求，正确引导网络舆论。二是非税收入征收成本965万元，用于广元日报、晚报、留守儿童报、新媒体80名聘用职工的人员经费和公用经费，以及未纳入基本支出预算的职业年金缴费和目标绩效奖金。三是设施设备采购经费80万元，用于新闻采编设备的更新和购置。重点项目预算的绩效目标具体见绩效目标批复表。

（四）国有资产占用情况说明：截至2018年底，广元日报社资产总额为2875万元，其中流动资产1471万元，固定资产1343万元，对外投资61万元。

（五）机关运行经费支出情况说明：2019年维持日常运转支出185.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：1.广元日报社2019年收支预算表