一、基本情况

市残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。下设机构三科一室两中心。两个中心分别是：广元市残疾人康复中心和广元市残疾人劳动就业服务中心。

市残疾人联合会总编制20名，其中：参公编制10名，工勤编制1名，事业编制9名。目前在职人员总数17人。退休人员13人。

主要职责职能：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

纳入市残联2020年部门预算编制范围的单位包括：

1.市残疾人康复中心

2.市残疾人劳动就业服务中心

二、预算情况说明

市残疾人联合会2019年部门预算收入总数3242.14万元，较2018年部门预算收入总数2089.87万元增长55.14%；2019年部门预算支出总数3242.14万元，较2018年部门预算支出总数2089.87万元增长55.14％。主要原因是实施康复中心建设项目。

部门基本支出预算222.5万元，其中：人员支出177.07万元，公用支出45.43万元。

部门专项项目预算3019.64万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算465万元，其中：购置计算机等办公设备130万元，专用设备购置80万元，信息系统集成实施服务150万元，其他资本性支出35万元，修缮工程70万元。

财政拨款安排“三公”经费预算6.11万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.33万元，较2018年预算增长60%，主要原因是我会以前年度预算较低，公务交流接待频次增加，人员较多，加之近几年物价上涨，已无法满足办公需要；公务用车购置及运行维护费预算4.78万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4.78万元），较2018年预算增长74%，主要原因是我会车辆购置年代较久，里程较长，深入基层残疾人家庭和定点帮扶村较多所致。

三、其他情况说明

机关运行经费预算支出情况说明：2019年机关运行经费财政预算222.5万元，与2018年预算同口径持平。

政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金财政预算1000万元，主要用残疾人康复中心建设项目经费。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（明细见附表） 。

国有资产占用情况说明：截止2018年12月31日止，市残疾人联合会固定资产原值294.2584万元。

名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。