一、基本情况

广元市安全生产监督管理局下属二级预算单位4个，其中：行政单位1个，为市安全生产监督管理局（本级）；其他事业单位3个，为市安全生产应急救援支队、市安全生产应急和信息中心、市矿山安全培训中心。

总编制113名，其中行政编制17名，参照公务员法管理事业编制13名，其他事业编制61名。在职人员总数105人，其中行政人员32人，参照公务员法管理事业人员11人，其他事业人员57；退休人员37人。

固定资产总额2618万元。

主要职责职能：

1、贯彻执行国家安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，组织起草全市安全生产规范性文件，拟订全市安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。

2、承担市政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级其他负有安全生产监督管理职责的部门和县区政府安全生产工作，定期分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制。

3、依法开展安全生产行政执法工作，查处有关行业、领域安全生产违法违规行为，组织安全生产事故调查、处理和责任追究落实工作。

4、依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规情况进行监督检查，指导、督促重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5、负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产行政许可工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查，组织、指挥、协调全市安全生产应急救援工作，综合管理全市安全生产统计工作。

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。

9、承担全市煤炭行业管理职责，组织开展煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、落后产能淘汰、复产验收等工作；会同有关部门做好市属煤矿企业的改革和管理。

10、组织、指导全市安全生产宣传教育培训工作；负责相关行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核与发证工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

11、指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产技术管理服务机构和安全评价工作，指导、监督注册安全工程师执业管理工作。

12、组织拟订全市安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，依法对劳动防护用品的生产、经营、使用情况实施综合监督管理。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担广元市人民政府安全生产委员会的具体工作。

15、负责市政府公布的有关行政审批事项。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

市安全生产监督管理局2019年部门预算收入总数1879.22万元，较2018年部门预算收入总数1863.22万元增长0.86%；2019年部门预算支出总数1879.22万元，较2018年部门预算支出总数1863.22万元增长0.86％。部门预算收支总数增加的主要原因是人员增加、人员晋级晋档、目标奖未纳入2018年预算统计等原因。

部门基本支出预算1306.84万元，其中：人员支出1020.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出286.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算572.38万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算37.72万元，其中：政府购买服务29.9万元，安全生产应急和信心中心办公设备购置2万元，生产安全应急救援大队应急救援物资储备3万元，矿山安全培训中心添置教学仪器设备2.82万元。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年的无国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费说明： 2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计286.67万元。

政府采购说明：2019年预算政府采购经费37.72万元，其中用于政府购买服务29.9万元，办公设备购置2万元，应急救援物资储备3万元，专业仪器购置2.82万元。

国有资产占用情况说明：2019年核定车辆15辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车13辆。

财政拨款安排“三公”经费预算情况说明：2019年财政拨款安排“三公”经费预算29.56万元，较2018年的28.70万元增加0.86万元，主要原因为根据实际工作情况2019年按财政控制数编制三公经费预算，2018年业务人员业务不熟，漏编公车运行费。其中：公务接待费11.74万元，减少8.96万元，厉行节约及漏项；公车运行维护费12.82万（公务用车购置费0万元，公务用车运维费12.82万元），增加4.82万元，主要为信息中心分担汽车维护费；因公出国经费5万元，增加5万元，根据实际工作需要出国一人。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：安全生产监督检查工作经费（执法、事故调查）67.5万元，主要保障安全生产检查、督查、控制事故发生次数等；安全生产专项工作经费100万元，保障执收工作正常进行。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:1.安监局机关绩效目标批复表

2.应急和信息中心绩效目标批复表

3.安监系统预算批复表

4.市救援支队绩效目标批复表

5.矿山安全培训中心绩效目标批复表