一、基本情况

市人民政府以工代赈办公室总编制12名，其中行参照公务员法管理的事业编制12名。在职人员总数11人，其中参照公务员法管理的事业人员11人；退休人员5人。固定资产总额129万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策、制定全市以工代赈的实施意见和管理办法。

（二）负责争取国家、省的以工代赈资金，做好省以工代赈办和省有关厅局之间的项目计划衔接工作。

（三）综合协调全市以工代赈工作，负责管理全市以工代赈建设。

（四）编制全市以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作。

（五）会同财政部门做好以工代赈资金的调拨及地方配套资金计划的安排工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市人民政府以工代赈办公室无下属单位，部门预算包括：机关本级预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算240.8万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入240.8万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出205.32万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.26万元、卫生健康支出6.1万元、住房保障支出13.12万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人民政府以工代赈办公室2019年一般公共预算当年拨款240.8万元，比2018年预算数224.09万元增加16.71万元，增长7.46 %。增加原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出205.32万元，占 85.27%；社会保障和就业支出16.26万元，占6.75%；卫生健康支出6.1万元，占2.53 %；住房保障支出13.12万元，占5.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算159.08万元，其中：人员支出118.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出40.96万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

部门专项项目预算81.72万元(明细项目见附表)

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算14.3万元。其中：2019年无因公出国（境）计划；公务接待费3.7万元；公务用车购置及运行维护费10.6万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市人民政府以工代赈办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府以工代赈办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

预算机关运行经费40.96万元。包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019年，广元市人民政府以工代赈办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位继续使用统筹调配2辆公务用车，专项用于以工代赈和易地扶贫搬迁脱贫攻坚工作。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款2）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：反映一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：反映一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中除基本支出之外为完成以工代赈和易地扶贫搬迁工作任务所发生的支出。

10.“三公”经费：反映我单位一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中公务用车运行及维护费和公务接待费用支出。主要包括公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：反映我单位一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）中办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务费用。