一、基本情况

（一）市红十字会职能简介

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。无下属单位，内设：办公室、赈济救护部、事业部。

（三）市红十字会总编制10名，其中：其他事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数9人，其中：其他事业人员7人，工勤人员2人；退休人员3人。固定资产总额4257万元。

二、预算情况说明

市红十字会2019年部门预算收入总数153.62万元，较2018年部门预算收入总数239.49万元下降35.86%；2019年部门预算支出总数153.62万元，较2018年部门预算支出总数239.49万元下降35.86％。主要原因是项目安排较2018年减少，2019年安排项目支出预算降低74.93%。

1、部门基本支出预算121.42万元，其中：人员支出92.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

2、部门专项项目预算32.2万元(明细项目见附表)。

3、部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。

4、财政拨款安排“三公”经费预算5.04万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.32万元，较2018年预算下降68%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算4.72万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费4.72万元），较2018年预算上升372%，主要原因是我单位有一辆特种车，主要用于赈灾救助以及应急救护培训（2018年未预算）。

三、其他情况说明

1、机关运行经费预算支出情况说明：2019年机关运行经费财政预算29.24万元

2、政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

3、国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

5、国有资产占用情况。截止到2018年底,我单位资产总额4280.87万元，其中流动资产23万元，固定资产4257.87万元：其中房屋4234.45万元，专用设备（车辆）7.6万元，通用设备13.01万元，家具等2.81万元。

四、名次解释

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。