广元市档案局

2019年部门预算情况说明

    一、基本情况

    市档案局总编制34名，其中参照公务员法管理的事业24名，事业8名，工勤2名。在职人员总数30人，其中参照公务员法管理21人，事业7人，工勤2人；退休人员24人。固定资产总额4664万元。

主要职能职责如下：

    （一）制定全市档案规章制度并组织实施，监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

    （二）制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

    （三）组织并指导全市档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本市各级各类档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导。

    （四）负责全市档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务评审工作的组织实施。

    （五）收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

    （六）组建全市档案资料目录中心，建立档案信息收集、存储、检索、传播交流网络。

    二、预算情况说明

    广元市档案局2019年部门预算收入总数561.8万元，较2018年部门预算收入总数550.59万元增长2.04%；2019年部门预算支出总数561.8万元，较2018年部门预算支出总数550.59万元增长2.04％。主要是因为人员变动。

    部门基本支出预算404.16万元，其中:人员支出309.79万元，公用支出94.37万元。

    部门专项项目预算157.64万元(明细项目见附表)。

    部门政府采购预算50万元,其中：档案数字化经费50万元。

    财政拨款安排“三公”经费预算10.5万元。2019年无因公出国（境）计划，与2018年持平;公务接待费预算3万元，较2018年预算下降50%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算7.5万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费7.5万元），与2018年预算持平。保留车辆主要用于机要、应急抢险、突发事件处理、下基层调研、重要会议等工作。

    三、其他情况说明

    机关运行经费支出情况说明：2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计94.37万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

    重点项目预算的绩效目标说明:我单位专项支出绩效目标5个，其中50万以上重点项目1个,为档案数字化项目。档案数字化是指对馆藏纸质档案进行数字化扫描，提高档案利用率和保存期限,是“存量数字化、增量电子化”战略的具体实施。截至目前市级档案馆已经扫描1100万页,2019年预计扫描340万页,著

录30万条。

    国有资产占有使用情况：我单位固定资产原值4664万元，其中档案用房建筑面积11452平方米，原值4247万元，主要用作档案保管库房、档案利用场地、档案展览场所、档案消防配套设施用房及档案业务技术用房和办公用房，未对外出租出借。其余为档案信息化建设设备及办公设备。

    四、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案馆机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案馆机关用于档案抢救、保护、修复，档案馆设备购置、维护，档案数字化等方面的支出。
    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市档案馆机关退休人员医疗费用支出。
    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。