2019年部门预算情况说明

一、基本情况

川北幼专编制385名，均为其他事业编制。在职人员总数324人，均为其他事业人员；退休人员148人。固定资产总额27748万元。

主要职责职能：川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展科学研究、技术开发、文化传承和社会服务等工作。

二、预算情况说明

川北幼专2019年部门预算收入总数13269.03万元，较2018年部门预算收入总数7310.24万元增长81.51%,增长的主要原因是2018年财政生均经费拨款未全部纳入年初预算，而2019年财政生均经费拨款年初全额纳入预算；2019年部门预算支出总数13269.03万元，较2018年部门预算支出总数7310.24万元增长81.51%。

部门基本支出预算3537.95万元，其中：人员支出3208.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出329.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算9731.08万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算772万元。用于设备采购。

财政拨款安排“三公”经费预算0万元，与2018年相比无增减变化。

其他情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：2019年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费合计为329.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

川北幼专2019年制定项目绩效目标10个，涉及金额达9731万元。其中重点项目生均经费 5559.73万元，在严肃财经纪律、保障资金安全的前提下，用于完成教学任务、改善办学条件、提高办学水平，保障三期工程建设的顺利开展，努力发挥资金效益最大化。

（四）国有资产占用情况说明

车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

（五）名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。