一、基本情况

市交通技校总编制33名，均为其他事业编制。在职人员总数21人，均为其他事业人员；退休人员15人。固定资产总额5174.03万元。

基本职能及主要工作：

广元市交通技工学校为一级预算单位，行政直属广元市交通运输局，差额拨款事业单位性质，下属无二级预算单位。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训及其他短期培训。

二、预算情况说明

市交通技工学校2019年部门预算收入总数976.09万元，较2018年部门预算收入总数1511.2万元下降35.41%；2019年部门预算支出总数976.09万元，较2018年部门预算支出总数1511.2万元下降35.41%。收支总数下降的主要原因是单位属差额拨款事业单位，部分支出要靠事业收费来完成，年初预算时，受季节、市场情况、经济形态等多重因素影响，无法准确测算收入。  

部门基本支出预算259.89万元，其中：人员支出221.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出38.53万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算716.20万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算7万元：用于办公设备购置。

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。其中：因公出国（境）经费0万元，无增长或减少；公务接待费预算5万元，较2018年预算持平，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车运行维护费预算5万元（公务用车购置费0万元、运维费5万元），较2018年预算持平。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费说明：2019年预算安排机关运行经费38.53万元，较2018年减少7.18万元，降低15.71%。下降的主要原因是单位人员减少、运行经费压减。

政府采购情况说明：2019年预算政府采购经费7万元，主要用于办公设备购置。 

国有资产占用情况说明：截至2018年10月，市交通技工学校固定资产总价值2435万元，公务用车实有数5辆。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：50万元以上项目3个：

1.大石训练场租赁费及物管费专项，资金总额：65.5万元。主要用于确保汽车驾驶员培训正常开展，租用大石土地81.7亩作为训练场地。与物业管理公司合作，加强各校区安全保卫、车辆管理、保洁绿化及设备设施维修等。

2.教练车辆运行支出，资金总额：105万元。主要用于对现有教学车辆进行保养，维修，检测，年审，保证车辆各项技术指标合格。为安全教学提供保障，为学员提供舒适的学习环境。

3.聘用教练员及管理人员支出，资金总额：459.48万元。主要用于驾驶员培训、短期培训工作人员工资、保险经费，保障事业单位正常运行和国有资产保值增值。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。