一、基本情况

广元市工商业联合会属一级预算单位。总编制17名，其中行政编制11名，其他事业编制4名，工勤编制2名。在职人员总数16人，其中行政人员11人，其他事业人员2人，工勤人员3人；退休人员14人。固定资产总额118.36万元。

从预算单位构成看，广元市工商业联合会部门预算包括：工商业联合会本级预算，无二级单位预算。

主要职责职能：（一）参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（五）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（七）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（八）为会员提供信，息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（九）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技弋和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）办好会办企业、事业。

（十一）承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

二、预算情况说明

2019年部门预算收入总数268.69万元，较2018年部门预算收入总数265.12万元增长1.35%；2019年部门预算支出总数268.69万元，较2018年部门预算支出总数265.12万元增长1.35％。主要原因是项目经费增长。

部门基本支出预算218.69万元，其中：人员支出165.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出53.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算50.00万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算情况说明：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算2.5万元。2019年无因公出国（境）计划，无预算安排，较2018年预算持平；公务接待费预算2.5万元，较2018年预算持平，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费0万元），较2018年预算持平，主要原因是无公务用车。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计53.22万元。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：无公务用车和中大型设备。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。