广元市水务局

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

市水务局总编制75名，其中行政编制25名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制38名，工勤编制4名。在职人员总数64人，其中行政人员19人，参照公务员法管理的事业人员6人，其他事业人员36人，工勤人员3人；退休人员65人。固定资产总额412.50万元。

主要职责职能：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟定全市水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划并组织实施。

（二）统一监督管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全市水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟定全市和跨县区中长期供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织开展全市国民经济发展总体规划、重大建设项目等有关水资源及防洪、抗旱、节水等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源和水源地保护规划；组织拟订江河水功能区划并监督实施；负责水文水资源和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；核定水域纳污能力，提出水域限制排污总量建议；指导饮水水源地保护工作；指导地下水开发利用和保护工作；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全市水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全市农村水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水务行业工程建设的监督。

（五）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市堤防建设和管理；负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

（六）组织、协调全市农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责全市农村水利工作，负责全市乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的运行管理和除险加固工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工程；组织实施职责范围内的地方电力管理工作，指导水务行业地方电站、电网管理并实施技术监督。

（七）负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（八）承担广元市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作；负责江河和重要水工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导防汛突发公共事件的应急管理。

（九）指导全市有关水利等项目的科学研究和技术推广；组织指导全市重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全市水务行业队伍建设、服务体系建设；承担水利统计工作。

（十）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市水务局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入广元市水务局2019年部门预算编制范围含广元市水土保持委员会办公室、广元市水务综合监察支队、广元市栖凤湖事务中心、广元市水利水电工程质量安全事务中心、四川省广元水土保持生态环境监测分站、广元市河湖管理保护总站。

三、预算情况说明

市水务局2019年部门预算收入总数1038.12万元，较2018年部门预算收入总数973.53万元增长6.63%，主要原因为人员增加、专项项目增加；2019年部门预算支出总数1038.12万元，较2018年部门预算支出总数973.53万元增长6.63％，主要原因为人员增加、专项项目增加。

部门基本支出预算890.62万元，其中：人员支出670.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出220.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算147.5万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算13.8万元，系办公自动化升级改造项目15万元中设备采购。

财政拨款安排“三公”经费预算43.70万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算3.70万元，较2018年预算下降39%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算40万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费40万元），较2018年预算下降12%，主要原因是进一步加强公车运维管理。

四、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明：资产总值2454.76万元，其中固定资产412.50万元，包括办公用房4138平方米，价值105.27万元；通用设备260件（其中：公务用车4辆，价值161.17万元），价值286.39万元；专用设备3件，价值2.90万元，家具装具130件，价值17.94万元。

机关运行经费情况说明：机关运行经费主要是公用支出220.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。