一、基本情况

市农业科学研究院为一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制38名，均为其他事业编制。在职人员总数25人，其中其他事业人员25人；退休人员5人。固定资产总额2266万元。

主要职责职能：广元市农业科学研究院是广元市从事农作物、特色经济作物新品种选（引）育及其相关配套技术研究与应用的综合性农业科研事业单位。承担实施了部、省、市农业科技研究项目。

二、预算情况说明

市农业科学研究院2019年部门预算收入总数348.1万元，较2018年部门预算收入总数344.55万元增长1.03%,原因:有人员变动情况,退休1人,引进研究生1人；2019年部门预算支出总数348.1万元，较2018年部门预算支出总数344.55万元增长1.03%,原因:有人员变动情况,退休1人,引进研究生1人。

部门基本支出预算334.4万元，其中：人员支出265.46万元，主要包括：基本工资（98.09万元）、津贴补贴（13.80万元）、绩效工资（74.40万元）、行政事业单位基本养老保险缴费（34.72万元）、职工基本医疗保险缴费（13.02万元）、其他社会保障缴费（2.79万元）、住房公积金（28.40万元）、对个人和家庭的补助--医疗费补助（0.24万元）等。公用支出68.94万元，主要包括：办公费（8万元）、印刷费（1万元）、咨询费（1万元）、手续费（1万元）、水费（2万元）、电费（4万元）、邮电费（2万元）、物业管理费（2万元）、差旅费（6万元）、维修(护)费（2万元）、租赁费（2万元）、培训费（2万元）、公务接待费（0.75万元）、专用材料费（8万元）、劳务费（5万元）、工会经费（1.74万元）、福利费（2.98万元）、公务用车运行维护费（9.2万元）、其他商品和服务支出（8.27万元）等。

部门专项项目预算：13.7万元，其中：农业科研土地租金（10万元）、驻村帮扶工作经费（3.7万元）(明细项目见附表)。

部门政府采购预算：无政府采购预算。

财政拨款安排“三公”经费预算：市农业科学研究院2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排合计 9.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费9.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行经费9.2万元），公务接待费0.75万元。

三、其他情况说明

机关运行经费预算支出情况说明：我单位为事业单位，无机关运行经费。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资产占有情况:科研业务车辆2辆，价值为56.39万元；无单价50万以上设备。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年无50万元以上重点项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。