一、基本情况

广元市人民政府办公室总编制232名，其中行政编制105名，其他事业编制102名，工勤编制25名。在职人员总数209人，其中行政人员94人，其他事业人员88人，工勤人员27人；离休人员1人，退休人员133人。固定资产总额2982万元。

从预算单位构成看，广元市人民政府办公室部门预算包括：广元市人民政府办公室本级预算（行政单位预算）、二级预算单位9个（参公预算事业单位2个，事业单位7个）、代管二级预算单位2个（参公预算事业单位）。

纳入广元市人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、广元市人民政府办公室

2、广元市人民政府驻成都办事处；

3、广元市人民政府驻新疆办事处；

4、广元市人民政府驻北京办事处；

5、中国国际贸易促进委员会广元市委员会；

6、广元市金融工作局;

7、广元市人民政府法制办公室;

8、广元市机关事务管理局;

9、广元市民族宗教事务局;

10、广元市地方志办公室;

11、广元市精神文明建设办公室;

12、广元市人民政府应急管理办公室。

（二）主要职能。

广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

市人民政府办公室2019年部门预算收入总数5307.50万元，较2018年部门预算收入总数5281.05万元增长0.50%，主要原因是人员增加相应增加了预算收入；2019年部门预算支出总数5307.50万元，较2018年部门预算支出总数5281.05万元增长0.50％，主要原因是人员增加相应增加了预算支出。

部门基本支出预算3011.04万元，其中：人员支出2247.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出763.54万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算2296.46万元(明细项目见附表),2018年项目预算2305.60万元减少0.4%。减少原因:厉行节约。

部门政府采购预算100.80万元，其中：干部档案数字化15万元；全市协同办公系统升级改造0.8万元；一体化政务平台及政务信息系统建设、培训85万元。

2019年度“三公”经费支出114.60万元，增加5.8万元，其中：因公出国(境)费用0万元，与2018年预算持平，主要原因是2019年无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费58.58万元，增加31.48万元，主要变动原因是2018年公务用车运行维护费预算不足，2019年增加了预算；公务接待费56.02万元，减少25.68万元，减少的原因是厉行节约。

三、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计763.54万元。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：50万元以上重点项目有3个。

（五）国有资产占用情况说明：共有车辆3辆，其中：实物保障用车1辆，应急用车2辆，单价50万元以上通用设备0台。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：1.广元市政府办公室2019年收支预算表

2.广元市政府办公室2019年部门预算绩效目标批复表