广元市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市人民代表大会常务委员会办公室下属无二级单位。单位总编制69名，其中行政编制56名，其他事业编制2名，工勤编制11名。在职人员总数72人，其中行政人员56人，其他事业人员2人，工勤人员11人,临聘人员3人。离休人员2人，退休人员48人。固定资产总额997.22万元。

从预算单位构成看，广元市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：市人大常委会办公室本级预算。

主要职责职能: 广元市人民代表大会及其常务委员会（一）对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（二）组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

（三）督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（四）办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（五）组织市人大代表的选举和市人大代表的选举。

（六）联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（七）联系在广元工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（八）负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（九）负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

二、预算情况说明

广元市人民代表大会常务委员会办公室，2019年部门预算收入总数1788.91万元，较2018年部门预算收入总数1681.56万元增长6.38%；2019年部门预算支出总数1788.91万元，较2018年部门预算支出总数1681.56万元增长6.38%。主要原因是人员增加导致预算数增加。

部门基本支出预算1150.33万元，其中：人员支出834.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出315.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门项目预算638.58万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算情况：年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算39万元。因公出国（境）预算9万元，较2018年增加9万元，增长的原因是2019年参加市委组织因公出国（境）计划3人次；公务接待费预算3万元，较2018年预算持平，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算27万元（公务用车购置费0万元，运行维护费27万元），较2018年预算增加20万元，增长285.71%，增长的原因是考虑当年油费上调、车辆老旧油耗增加等因素。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计315.42万元。

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。（50万元以上项目进行说明。）

 国有资产占用情况说明：总资产997.22万元，其中房屋及构筑物546.06万元；通用设备412.05万元；家具、用具、装具39.11万元。

 名词解释：

 基本支出：人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

 项目支出：为完成2019年度市人大‘一要点三计划’工作及省人大、市委交办的重点工作等专项工作经费。

 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。