中共广元市纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

一、基本情况

市纪委监委下属事业单位2个，其中二级预算单位1个；市委巡察办（含巡察组）设在市纪委；总编制120名，其中行政编制102名，事业编制10名，工勤编制8名。在职人员总数76人，其中行政人员63人，其他事业人员8人，工勤人员5人；退休人员31人。固定资产总额835万元。

从预算单位构成看，纳入广元市纪委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市纪律检查委员会
2.市廉政教育培训中心

主要职责职能：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组织（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

（九）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、预算情况说明

市纪委2019年部门预算收入总数2364.11万元，与2018年部门预算收入总数1894.31万元，比上年增长24.8%，变动的主要原因是随着工作职能的增加，纪委监委专项工作经费等项目资金的增加；2019年部门预算支出总数2364.11万元，较2018年部门预算支出总数1894.31万元，比上年增长24.8%，变动的原因是随着工作职能的增加，纪委监委专项工作经费等项目支出的增加。

部门基本支出预算1156.8万元，其中：人员支出833.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出323.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算1207.31万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算情况说明：年初财政下达市廉政教育培训中心300万元政府采购预算计划，主要用于办案场所招聘专业管理团队支出。

财政拨款安排“三公”经费预算66.36万元。2019年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2018年预算持平；公务接待费预算10.78万元，较2018年预算下降40.11%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算55.58万元,较2018年预算下降7.37%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定精神，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

三、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计323.18万元。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年50万元以上重点项目6个，分别为纪检监察专用运营维护费、市委巡察工作专项经费、非税收入征收成本支出、纪委监委专项工作经费、招聘管理团队支出、办案场所设施设备维护维修费用。

（五）国有资产占用情况说明：共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆。单价50万元以上通用设备0台。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件：1.中共广元市纪律检查委员会2019年部门预算收支表

2.2019年市纪委部门预算绩效目标批复表

3.2019年廉政中心部门预算绩效目标批复表