第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华人民共和国工会法》《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，市总工会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会、市委七届七次全会精神，全面落实中国工会十七大、省工会十四大部署要求，聚焦实施“三个一、三个三”兴广战略，坚持“以发展为主题、以维权为主线、以职工为根本、以改革为动力”的工作思路，务实奋进，开拓创新，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶作出了工会积极贡献，出色完成了全年各项目标任务。市总工会再次荣获“全国工会财务工作先进单位”；在全省市州工会综合目标考核中位居第五名，被省总评为目标考核“特等奖”；再获市委、市政府目标绩效考核一等奖、目标绩效管理先进单位。

二、机构设置

广元市总工会下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

无纳入广元市总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计854.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少98.17万元，下降10.30%。主要变动原因：一是2017年离退休干部中死亡1人，财政下达死亡抚恤指标资金14.35万元，2018年无此项目；二是2017年年初结转和结余85.23万元并用于支付上年应付未付款项，2018年无此项目。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计854.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计854.88万元，其中：基本支出154.8万元，占18.11%；项目支出700.08万元，占81.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计854.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少98.17万元，下降10.30%。主要变动原因：一是2017年离退休干部中死亡1人，财政下达死亡抚恤指标资金14.35万元，2018年无此项目；二是2017年年初结转和结余85.23万元并用于支付上年应付未付款项，2018年无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出854.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少98.17万元，下降10.30%。主要变动原因：一是2017年离退休干部中死亡1人，财政下达死亡抚恤指标资金14.35万元，2018年无此项目；二是2017年年初结转和结余85.23万元并用于支付上年应付未付款项，2018年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出854.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出703.28万元，占82.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.62万元，占10.13%；医疗卫生支出26.78万元，占3.13%；住房保障支出38.20万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一�