一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）2020年重点工作

在市应急局的领导下，在有关部门的支持下，以提高服务水平、确保稳定为主线，以对退休老同志“细心、耐心，赢得老同志称心，诚意善意让老同志满意”为目标，积极争取财政等部门支持，宣传、贯彻医保的相关政策，转变工作理念，改进工作方法，认真履职，确保稳定任务的完成。

主要抓好以下几个方面的工作：

（一）认真学习中央八项规定精神和党的十九届四中全会精神，深入系统学习领会全会精神，准确把握全会精神实质，并且与自身工作紧密结合起来。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要增强责任意识，要加强学习，努力提高自身素质，在思想深处树立红线意识、纪律意识，学习红军长征精神，不忘初心，增强为退休职工的服务意识。

（二）千方百计确保稳定，尽最大努力做到退休职工不越级上访和不发生群体性上访事件的发生。具体方法：一是在我中心所有工作人员思想中牢固树立服务意识；二是在工作过程中让退休职工称心满意；三是对退休职工提出的问题，能办的及时办理，不能办的作好耐心细致的解释；四是在各个节假日定期上门走访慰问，带去组织的问候，倾听退休职工的诉求；五是按时规定定期核查退休职工的生存状况，确保财政资金的合理使用等。

（三）千方百计争财政部门的支持，确保退休职工按时报销医疗费用，确保每年核查任务按期完成。抓好经费保障是解决和处理问题的基础工作，按期完成检查任务是无差错服务保障的关键。

（四）认真履职，认真完成市应急局及有关部门下达的各项工作任务。

（五）再接再厉，继续做好我中心结对联系帮扶工作，争取早日脱贫致富奔小康。

二、部门预算单位构成

广元市停撤企业服务中心部门预算属事业单位预算。

纳入广元市停撤企业服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位为广元市停撤企业服务中心一个单位。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算290.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入290.53万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出284.85万元、卫生健康支出1.84万元、住房保障支出3.84万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款290.53万元，比2019年预算数259.79万元增加30.74万元，增长11.83%，变动的主要原因是未压减本年预算人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出284.85万元，占98.04 %；卫生健康支出1.84万元，占0.63%；住房保障支出3.84万元，占1.32%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

全年安排支出290.53万元，其中基本支出277.22万元，项目支出13.31万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

全年部门预算基本支出277.22万元，其中人员支出75.37万元，日常公用经费支出8.01万元，对个人和家庭补助支出193.84万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

全年“三公”经费预算0.5万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务用车经费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），公务接待费0.5万元。“三公”经费预算较上年增长0.02万元，主要因为2020年维稳工作增加，接待退休上访老同志人数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

市停撤企业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市停撤企业服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市停撤企业服务中心2020年度预算机关运行经费8.01万元，减少3.03万元，降低27.45%。机关运行经费下降的主要原因是受新冠疫情影响，部分走访慰问工作无法开展。 

（二）政府采购情况

市停撤企业服务中心2020年未预算政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年底，市停撤企业服务中心无车辆，有老旧未使用危房一间（无产权）。
（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，共编制绩效目标39个，其中：一级指标3个、二级指标6个、三级指标30个，涉及财政资金290.53万元，覆盖率达到100%。部门专项4个，均实行绩效目标管理，各级指标齐全。（详见附见）

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行事事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政行动支出（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）指未单独设置项科目的其他支出；安全监管监察专项（项）指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出；应急救援支出指应急救援方面的支出；其他安全生产监管指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。