中共广元市委办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市委办公室围绕市委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好市委的参谋助手；负责市委日常公文的承办，承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央和省委、市委文件的印制、分发、管理等工作；围绕中央和省委、市委的工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供参考；负责中央和省委、市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央和省委、市委指示、领导同志批示的转达和督办；负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的审核、修改和印制；承担市委信息服务工作，为市委决策提供参考；负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作；负责市委和市委办公室行政运行的资金保障，管理市委办公室办公用房和其他固定资产；承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作；管理本系统下属各部门；负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作，协调、处理人民来信来访；负责全市外事工作的归口管理、协调，负责承办全市公职人员因公出国（境）审核报批事宜；负责同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及开展有关维护世界和平的活动；负责制定全市档案事业发展中长期规划、年度计划、档案工作规章制度，负责监督指导市级各类档案馆、机关、团体、企事业单位、县级档案行政部门和其他组织的档案工作；贯彻落实党委政府党史地方志工作的法律、法规、政策决定，制定落实措施，指导、检查党史、地方志业务工作；牵头负责全市党政专用通信规划、建设、管理及运维保障指导和督促检查工作；

广元市公务和外事服务中心承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；负责和参与省委、省政府及以上派出的各类巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障；会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；负责市委、市政府交办的由市公务外事中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障；负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作；会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；承办以市委、市政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜，负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来广公务活动的协调联络和服务保障;为国外高规格来广团组、提供机场、车站的礼遇及翻译等服务工作；指导县区、市级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全市公务服务相关规定；负责管理广元市接待服务中心。

广元市委目标绩效管理办公室负责市委、市政府重大决策、重要工作部署落实情况督促检查，承担市委、市政府领导批交办事项专项督查或督查调研，统筹规范管理市本级督查检查考核事项；负责省委、省政府下达的绩效目标任务的运行管理；负责县区和市级部门目标绩效管理，开展运行监控，牵头组织考评；负责年度民生实事任务统筹管理，拟订全市民生实事实施方案，开展日常推进督促检查；负责市人大代表建议和市政协提案的交办督办工作；负责督办市委常委会会议决定事项、市委主要领导批示件办理工作；负责承办省委督查室、省政府督查室交办事项的督办落实和情况反馈工作；承担市督促检查和目标绩效管理领导小组日常工作。

广元市委党史研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党广元历史、广元市地方志，及时记载、总结、研究市委、市政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党广元历史、广元市地方志重要资料，建立广元市情信息数据库，为市委、市政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党广元历史书籍和广元市地方志书籍；组织中国共产党广元历史、广元市地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党广元历史、广元市地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟制全市党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全市党史、地方志业务工作。

（二）2020年重点工作

广元市委办公室推动中央和省委、市委重大决策部署贯彻落实，做好市委常委会会议决定事项、市委主要领导批示件办理工作；做好新冠肺炎疫情预防和脱贫工作，坚决打赢“两场硬仗”；加强政治监督，践行“两个维护”，落实重大事项请示报告制度，做好党内法规工作；做好党委信息、应急值班、办事办文工作；统筹指导做好市委重要会议、重大活动和市委议事协调机构工作，扎实筹备市委七届十一次、十二次全会。开展以文辅政大比武，做好综合文稿服务、调查研究工作；做好防境外输入、国安、档案执法、机关运行保障工作，全面加强办公室自身建设。

广元市公务和外事服务中心以接待部门为主导，以对口单位及相关部门为依托，构建衔接顺畅、指挥统一、通力协作的联动机制；强化接待任务组织实施，加强与县区、市级部门的协作联动，充分调动相关力量参与接待工作；进一步充实完善“四库”数据内容，建立全市接待资源共建共享机制；及时准确做好信息对接、收集、报送，精心拟制工作方案、做好活动安排；进一步提高接待人员综合素养，打造精品“窗口”名片，深挖特色服务，增强接待效果。强化干部队伍作风建设。

广元市委目标绩效管理办公室完善督查检查考核事项统筹机制，聚焦聚力“三个一、三个三”兴广战略实施开展督促检查；科学设置全市各级各部门2020年综合绩效目标，实行差异化考核，加强目标运行监控；统筹实施好全市2020年民生实事工作，认真开展建议提案办理工作；扎实推进市委巡视整改办、市整治形式主义突出问题为基层减负专项机制办公室工作。

广元市委党史研究室紧紧围绕省委下达市委的党史绩效目标任务和考评细则，明确目标责任，确保圆满完成年度考核任务；深入贯彻中央和省委、市委关于党史地方志工作部署精神，推动全市史志工作均衡协调发展；夯实基层，强化史志资料征集，力促精品，推动史志著作编撰，围绕中心，深化史志工作研究，多措并举，提升史志宣传教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办公室部门预算包括：广元市委办公室本级预算，广元市公务和外事服务中心参公事业单位预算。

纳入广元市委办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市委目标绩效管理办公室

2. 广元市委党史研究室

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2526.53万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2526.53万元；支出包括：一般公共服务支出2305.57万元、社会保障和就业支出 127.24万元、卫生健康支出59.65万元、住房保障支出34.07万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市委办公室2020年一般公共预算当年拨款2526.53万元，比2019年预算数2504.52万元增加22.01万元，增长0.88 %，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结转情况

一般公共服务支出2305.57万元，占91.25%；社会保障和就业支出 127.24万元，占5.03%；卫生健康支出 59.65万元，占2.36%；住房保障支出34.07万元，占1.36%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）预算数2305.57万元，比2019年预算数2258.2万元增加了47.37万元，增长2.09%，变动的主要原因是人员经费增加。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1555.44万元，比2019年预算数1377.79万元增加177.65万元，增长12.89%，变动的主要原因是人员变动相应的经费变动。主要用于工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出、其他对个人和家庭补助等。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为750.13万元，比2019年预算数880.41万元减少130.28万元，减少15.8%，变动的主要原因是为贯彻落实相关要求，相应压减一般性支出。主要用于办公费、会议费、培训费、文印费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置经费等。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为127.24万元，比2019年158.73万元减少31.49万元，减少19.83%万元。变动主要原因是机构改革部门职责职能划转，部门及人员相应划转。主要用于在职职工养老保险缴费等。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为59.95万元，比2019年预算数59.54万元，增加0.41万元，增长0.68%。主要用于职工医疗保险费的缴纳。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.07万元，比2019年预算数28.05万元增加6.02万元，增长21.46%。主要原因人员变动相应缴费基数变动。主要用于职工住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1776.4万元，其中：

人员支出1418.98万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资及福利、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出357.42万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品及服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算数为53万元。2020年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2019年预算持平；公务接待费预算数为13万元，比2019年预算17.5万元，减少4.5万元，减少25.71%。主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的决策部署；公务用车购置及运行维护费预算40万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费40万元），比2019年减少7万元，减少14.89%，主要原因是油价下调。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费357.42万元。主要用于履行行政职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算50万元，其中：市委办公室现代化办公设备购置30万元；市公务和外事服务中心2020年工作经费20万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年国有资产占用情况：资产总计2761万元。其中流动资产765万元，占27.7%；固定资产净值592万元，占21.4%；无形资产13万元，占0.5%；在建工程1391万元，占50.4%。

（四）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理项目24个，预算资金750.13万元。100万以上项目3个。其中项目一：市公务和外事服务中心2020年工作经费200万元，主要完成2020年符合公务接待范围的公务接待及重大活动等；项目二：市委办临聘人员补助经费118万元，主要用于市委办公室临聘及劳务派遣人员20人的工资、保险等；项目三：市委办综合性工作经费150万元，主要用于为市委高效运行提供保障。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、市委办公室2020年预算公开表

2、市委办公室2020年绩效目标批复表

3、市委党史研究室2020绩效目标批复表

4、市委目标绩效办2020年绩效目标批复表

中共广元市委办公室

2020年7月8日