广元市总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市总工会职能简介

根据《中华人民共和国工会法》《四川省<中华人民共和国工会法>实施办法》和《中国工会章程》等有关规定，广元市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，执行全国、全省和全市工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求；依照法律和章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能；协助做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）广元市总工会2020年重点工作

一是坚持在强化政治引领上下功夫，巩固党执政的阶级基础和群众基础。二是坚持在协调劳动关系上下功夫，参与构建共建共治共享社会治理格局。三是坚持在服务中心大局上下功夫，动员广大职工积极建功高质量发展。四是坚持在依法维护权益上下功夫，大力推动劳动关系稳定和谐。五是坚持在民生帮扶解困上下功夫，健全精准服务职工群众工作体系。六是坚持在深化改革创新上下功夫，增强工会政治性先进性群众性。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市总工会部门预算包括：市总工会本级预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算793.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入772.51万元，社会保障和就业收入21.08万元；支出包括：一般公共服务支出793.59万元；社会保障和就业支出21.08万元；

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市总工会2020年一般公共预算当年拨款793.59万元，比2019年预算数663.57万元增加130.02万元，增长19.59%，变动的主要原因是经2013年联席会议协商，市财政每年按18%的增长率划拨工会经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出772.51万元，占97.34%；社会保障和就业支出21.08万元，占2.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算当年拨款为793.59万元，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数66.30万元，主要用于发放在职人员和离退休人员目标考核奖。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数522.39万元，主要是按规定计提或安排的工会经费，用于开展全市职工工会活动、救助困难职工等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数5.12万元，主要用于驻村帮扶工作。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数20.00万元，主要用于困难职工救助及解困助困工作经费。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数30.97万元，主要用于市级劳模春节慰问和劳模疗休养工作。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数16.20万元，主要用于救助困难劳模补助及劳模体检工作。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数111.53万元，主要用于缴纳在职人员保险及住房公积金单位部分。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数1.80万元，主要用于发放离休人员护理费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数13.65万元，主要用于发放离休人员离休费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数5.63万元，主要用于缴纳离休人员医疗保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门基本支出预算543.47万元，其中：人员支出66.30万元，主要是在职人员和离退休人员目标考核奖；日常公用支出524.19万元，主要是按规定计提或安排的工会经费、离休人员护理费；对个人和家庭的补助支出，主要是离休人员离休费和医疗保险费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算0.01万元，均为公务接待费。主要原因是市总工会实行工会会计制度，“三公”经费等来源于工会经费，市财政不进行预算和拨付。但因部门预算管理系统审核需要，填报公务接待费0.01万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市总工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费、政府采购和国有资产占有使用情况

市总工会实行工会会计制度，机关运行和采购经费均来源于工会经费，财政不进行预算和拨付。另外，市总工会所占用资产为工会资产，未占用国有资产。

（二）绩效目标设置情况

2020年市总工会实行目标绩效管理项目6个，涉及一般公共预算183.82万元。

十、名词解释

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行以外的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。