广元市红十字会2020年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会职能简介

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）市红会2020年重点工作

1、始终坚持党对红十字会工作的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉践行社会主义核心价值观，切实加强党对红十字工作的领导，保障红十字事业发展正确方向。

2、精心谋划安排推动工作再上新台阶。切实依法履行职能职责，全力抓好三救、三献核心业务，大力参与脱贫攻坚和乡村振兴，积极实施公益性应急救护培训，增强筹资能力，弘扬红十字精神，传播博爱文化，加强对外宣传，努力推进志愿服务、基层组织建设、红十字青少年工作实现新突破。

3、强化廉政建设，不断提升红十字社会公信力。切实加强党风廉政建设工作，落实党风廉政建设“两个责任”，进一步完善“三同”机制，深化廉政风险防控机制、“三早预警”机制建设，积极完善惩防体系，坚持对腐败零容忍态度，坚决维护良好社会形象；加强自身建设和内部绩效管理，激发干部职工干事创业激情；弘扬传播社会主义核心价值观和红十字文化，加强公开透明，不断提升红十字会社会公信力。

二、部门预算单位构成

市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。无下属单位，内设：办公室、赈济救护部、事业部。

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算288.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入288.78万元、上年结转0万元，比2019年预算数153.62万元增加135.16万元，增长46.8 %；支出包括：一般公共服务支出259.5万元、社会保障和就业支出11.84万元、卫生健康支出5.55万元、住房保障支出11.89万元，比2019年预算数153.62万元增加135.16万元，增长46.8 %。主要原因是2020年增加了一笔非税收入的预算.（红十字会康复医院的租赁收入）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市红十字会2020年一般公共预算当年拨款288.78万元，比2019年预算数153.62万元增加135.16万元，增长46.8 %，变动的主要原因是2020年增加了一笔非税收入的预算（红十字会康复医院的租赁收入）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出156.21万元，占54.09%；社会保障和就业支出11.84万元，占4.1%；卫生健康支出5.55万元，占1.92%；住房保障支出11.89万元，占4.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门基本支出预算156.21万元，其中人员支出128.68万元，公用支出27.53万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

（一）部门基本支出预算156.21万元，其中：人员支出128.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出27.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）部门专项项目预算132.57万元(明细项目见附表)。

（三）财政拨款安排“三公”经费预算3.3万元。2020年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.30万元，较2019年预算下降6.25%；公务用车购置及运行维护费预算3万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费3万元），较2019年预算下降36.44%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

按照严格控制的原则，我会2020年“三公”经费预算安排如下：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费3万元，均低于2019年“三公”经费支出额。 无因公出国(境)费用预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费预算15万元，包括办公费3万元、水电费1.50万元、物管费3万元、差旅费2.40万元、维护费0.50万元、会议费0.80万元、培训费0.50万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费3万元。

（二）政府采购情况

年初无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

市红十字会2020年国有资产总计4257.87万元，全部正常使用（用于日常办公）。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金288.78万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。