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| 索 引 号 | 008450911/2021-088 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市生态环境局 |
| 发布日期 | 2021-03-19 | 主题词 | 广元市生态环境局 2021年部门预算编制说明 | ||
目 录
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市生态环境局职能简介。贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。
（二）广元市生态环境局2021年重点工作。持续深入学习贯彻习近平生态文明思想，持续推进精准治污、科学治污、依法治污，加快构建现代环境治理体系，切实筑牢嘉陵江上游生态屏障。一是以绿色发展为引领，推动经济高质量发展。坚持生态优先，完善生态环境保护与产业发展协同机制，严守“三线一单”，充分发挥生态资源优势，探索创新绿色转化机制，推进青川县创建国家生态文明建设示范县，加快建设践行绿水青山就是金山银山理念示范市。二是以改善环境质量为引领，深入打好污染防治攻坚战。重点抓好臭氧与细颗粒物协同控制、重点小流域综合治理，城镇污水处理设施及配套管网建设、土壤污染管控和修复、乡村生态振兴等工作，巩固提升优化环境质量。三是以督察问题整改为引领，提升公众满意度。继续实行“清单制+责任制+红黄蓝”制度，建立以市县领导带头下访的经常化环保暗查暗访机制，着力整改第二轮省生态环保督察反馈问题，积极迎接第二轮中央生态环境保护督察，坚持落实大排查大整治制度，推动排查问题动态清零。四是以巩固生态屏障为引领，加强生态系统保护修复。统筹山水林田湖草系统治理，实施重大生态系统保护修复工程和生物多样性保护工程，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，推行林长制，深入开展国土绿化行动，不断厚植生态底色。五是以制度建设为引领，推进环境治理体系和治理能力现代化。研究出台我市加快构建现代环境治理体系的实施方案，编制实施“十四五”生态环境保护规划，完善生态环境保护党政同责考评和污染防治成效考核制度，落实领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究制度。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市生态环境局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入广元市生态环境局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）广元市生态环境局本级；
（二）广元市利州生态环境局；
（三）广元市昭化生态环境局；
（四）广元市朝天生态环境局；
（五）广元市苍溪生态环境局；
（六）广元市旺苍生态环境局；
（七）广元市剑阁生态环境局；
（八）广元市青川生态环境局。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入总数6060.62万元，较2020年部门预算收入总数1101.90万元增长450.02%；2021年部门预算支出总数6060.62万元，较2020年部门预算支出总数1101.90万元增长450.02%。
部门基本支出预算4765.72万元，其中：人员支出3929.28万元，公用支出836.44万元。
部门专项项目预算1294.90万元（明细项目见附表）。
部门政府采购预算186.70万元，其中：市生态环境局机关采购空调机13台3.00万元，采购复印纸120件2.00万元；广元利州生态环境局采购十四五专项规划和其他专项规划编制5.00万元，环境监测政府采购5.00万元；广元昭化生态环境局监测服务外包政府采购23.00万元；广元旺苍生态环境局环境质量监测、监督性监测服务采购28.20万元；广元剑阁生态环境局采购台式计算机15台7.50万元，采购多功能一体机2台2.60万元，采购复印机10台4.00万元，采购空调机12个8.80万元，采购档案柜10组1.50万元，采购办公家具25套3.00万元，采购办公设备其他服务5.10万元，环境监测业务外包经费10.00万元；广元青川生态环境局污染源监督性监测、执法监测等采购服务40.00万元；广元苍溪生态环境局办公家用家具27套5.00万元，环境监测委托业务33.00万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年财政拨款6060.62万元，比2020年财政预算数1101.90万元增加4958.72万元，增加450.02%，变动的主要原因是机构改革，县区生态环境局作为市生态环境局的派出机构，2021年的预算调整至市本级。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
节能环保支出5161.08万元，占85.16%；社会保障和就业支出348.93万元，占5.76%；卫生健康支出171.56万元，占2.83%；住房保障支出379.05万元，占6.25%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.节能环保支出预算数为5161.08万元，比2020年预算数增加3519.24万元。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出预算数为 348.93万元,比2020年预算数增加124.7万元。主要用于养老保险缴费支出和离休人员费用支出。
3.卫生健康支出预算数为171.56万元,比2020年预算数增加106.53万元。主要用于缴纳职工医疗保险费。
4.住房保障支出预算数为379.05万元,比2020年预算数增加241.82万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出4765.72万元，其中：人员经费3929.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费836.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。2021年预算安排45.5万元，较2020年预算数增加42.56万元，变动的主要原因是机构改革，县区生态环境局作为市生态环境局的派出机构，2021年的预算调整至市本级。因公出国（境）费用与2020年预算持平。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费。
（二）公务用车购置及运行维护费。2021年预算安排公务用车运行维护费32.8万元，较2020年预算14.7万元增加18.1万元，增长123%， 变动的主要原因是机构改革，县区生态环境局作为市生态环境局的派出机构，2021年的预算调整至市本级。2021年公务用车购置费预算安排0万元。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
广元市生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
广元市生态环境局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市生态环境局2021年预算为836.44万元。
（二）政府采购情况。市生态环境局2021年部门政府采购预算186.7万元，主要用于办公设备的采购、环境监测外包服务等。
（三）绩效目标设置情况。市生态环境局2021年部门预算支出均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。
（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出。
（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
