目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、市委政法委基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2．深入贯彻落实党中央决定和省委、市委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安广元、法治广元建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、护航经济社会发展。完善和落实政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度机制。

3．了解掌握和分析研判政法工作情况动态和全市社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，统筹推动全市维护稳定工作。

4．加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；指导全市政法单位网络安全和智能化建设工作。

5．组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议；参与有关法规、规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6．掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

7．支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8．组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9．指导推进政法系统党的建设和政法队伍建设，协同市级有关职能单位管理监督政法领导干部，代管广元市法学会。

10．完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1．全面加强政治建设。健全“大学习大讨论大培训”工作机制，举办政法领导干部培训班，分层分类加强政治轮训。开展贯彻《中国共产党政法工作条例》和我省实施细则情况专项督导，抓实政治督察和纪律作风督查巡查。

2．积极服务经济社会高质量发展。大力推动建设法治化营商环境；大力促进法治合作护航区域开放合作；大力提升群众法治获得感。

3．建设更高水平平安广元。大力推进市域社会治理现代化试点；持续完善社会治安防控体系；全面夯实基层基础；常态开展扫黑除恶斗争。

4．提升执法司法公信力。推进执法司法制约监督体系改革和建设；推进办案运行机制改革；推进诉讼制度改革；推进履职保障体系建设；推进智能化建设应用。

5．深入开展政法队伍教育整顿。政治建警“铸魂”；正风肃警“净土”；实战练警“提能”；从优励警“暖心”；从严治警“真爱”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政法委部门预算包括市委政法委本级预算（行政单位预算）、未单独编报预算的广元市综治中心及广元市法学会机关两个事业单位预算。

三、市委政法委2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1016.07万元，较2020年部门预算收入总数955.10万元增长6.38%；2021年部门预算支出总数1016.07万元，较2020年部门预算支出总数955.10万元增长6.38%。变动的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

部门基本支出预算861.69万元，其中：人员支出715.93万元，公用支出145.76万元。

部门专项项目预算154.38万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算14.50万元，其中：“平安广元”建设设备采购8.60万元，派驻纪检组政府采购项目5.90万元。

2021年财政拨款收支总预算1016.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1016.07万元；支出包括：一般公共服务支出855.94万元、社会保障和就业支出63.40万元、卫生健康支出31.32万元、住房保障支出65.41万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1016.07万元，比2020年预算数955.10万元增加60.97万元，增长6.38%，变动的主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出855.94万元，占84.24%；社会保障和就业支出63.40万元，占6.24%；卫生健康支出31.32万元，占3.08%；住房保障支出65.41万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为701.56万元，比2020年预算数656.07万元增加45.49万元，增长6.93%，变动的主要原因是人员变动相应的经费增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算数为139.88万元，比2020年预算数155.60万元减少15.72万元，降低10.1%，变动的主要原因是压减项目经费及部分项目调整为采购预算。主要用于办公费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为14.50万元，比2020年预算数增加14.50万元，增加100%，变动的主要原因是增加项目采购预算。主要用于“平安广元”建设、派驻纪检组采购办公用固定资产等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.76万元，比2020年预算数1.17万元减少0.41万元，下降35.04%，变动的主要原因是2021年退休人员经费变动。主要用于单位退休经费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为62.64万元，比2020年预算数57.79万元增加4.85万元，增加8.39%，变动的主要原因是养老保险缴费基数变动。主要用于在职职工养老保险缴费等。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为31.32万元，比2020年预算数27.09万元增加4.23万元，增长15.61%，变动的主要原因是人员变动相应的社保缴费变动。主要用于在职职工医疗保险缴费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为65.41万元，比2020年预算数57.38万元增加8.03万元，增长13.99%，变动的主要原因是住房公积金缴费基数调整。主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出861.69万元，其中：

人员支出715.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费145.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排5万元，较2020年8.5万元预算减少3.5万元，下降41.18%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。市委政法委核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费5万元，较2020年预算11万元减少6万元，下降54.54%，变动的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

2021年安排公务用车运行维护费5万元。用于一辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

2021年安排公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。2021年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费。2021年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委政法委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市委政法委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市委政法委2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计145.76万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，市委政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购预算情况。市委政法委2021年部门政府采购预算14.50万元，其中：“平安广元”建设设备采购8.60万元，派驻纪检组办公设备购置经费5.90万元。主要用于打印机、碎纸机、计算机等办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况。2021年市委政法委实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算154.38万元，其中，一般公共预算154.38万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务支出(类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映人员支出、保障机构正常运行以及开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映专项业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)特殊名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：反映单位开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。