目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

（一）基本职能 。

1.贯彻党中央、国务院、省委发、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府有关部署要求，负责全市老干部工作宏观管理，指导、协调、督促和检查全市老干部工作；调查研究老干部工作相关政策的意见，报市委市政府决策；向上级报告全市老干部工作情况，提出意见和建议。

2.指导全市老干部工作机构加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。

3.指导全市老干部工作机构发挥离退休干部优势和作用，积极组织开展为党人民事业增添正能量活动。

4.督促、检查各级各部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇，指导、协调解决离退休干部及离休干部无工作遗属特殊困难问题；组织安排重大节日慰问、座谈等工作，指导、协调做好地厅级离退休干部参观考察、健康休养和老干部生病住院看望慰问工作；指导、协调做好全市老干部保健工作；协调处理市级老干部治丧有关工作；协调异地安置离休干部有关事宜。

5.指导和加强全市离退休干部活动阵地、学习阵地规范化建设。

6.做好离休干部、建国初期参加革命工作人员和厅级退休干部等服务管理工作；调研了解、协调解决县级退休干部工作的有关问题。

7.加强离退休干部信息化建设。

8.做好离退休干部来信来访工作。

9.完成市委交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作。

2021年，全市老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务理念，坚持求真务实作风，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作有序开展。

1.突出抓好政治建设。采取中心组学习、集中辅导、专题培训、座谈讨论等形式，分层次、全覆盖组织离退休干部开展政治学习。通过微信公众号、手机短信等多种宣传载体，定期向离退休干部传达上级重要精神，引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.进一步加强思想建设。完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度，积极探索开展网上报告会、线上讨论交流等“云课堂”“云学习”方式，充分利用老干部活动中心、党性教育基地等，积极组织开展主题鲜明的政治理论学习活动，组织引导老同志加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，进一步增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

3.实施离退休干部党建“银晖先锋”工程。全面推进离退休干部党组织标准化建设，不断增强离退休干部党组织的政治功能和组织力。加强离退休干部党（工）委工作，发挥好牵头协调作用。创新“云支部”等信息化党建模式，持续抓好“老党员工作室”等平台载体的示范创建培育，推动离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸，开展“银晖先锋”优秀离退休干部党员评选工作，举办离退休干部党务工作示范培训班。全面落实离退休干部党支部书记、委员工作补贴。

4.抓好党史学习教育。制发《广元市离退休干部老党员开展党史学习教育实施方案》，采取离退休干部党支部书记学习会、专题辅导、座谈研讨、网络学习等多种方式组织老党员老干部开展党史学习教育，对不便参加集体学习的老党员老干部，要采取送学、荐学、助学等方式组织学习，确保取得扎实成效。各县区、市级各部门（单位）要组织老党员、老同志中的先进典型和离退休干部职工党支部书记等作主题报告、讲专题党课。

5.开展庆祝建党100周年系列活动。组织开展“我看建党百年新成就”调研活动、“学党史、守初心、传薪火”专题宣讲、“传承红色基因、争做时代新人”主题教育、“传承红色基因·致敬光荣历史”全市离休干部生平事迹采编等活动，回忆奋斗历程、讲好红色历史、赓续精神血脉、教育激励后人，助力学习教育深入人心。谋划开展离退休干部党员集中过政治生日等庆祝建党100周年活动。

6.持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动。围绕推动“十四五”发展、成渝地区双城经济圈建设、革命老区振兴发展、疫情防控、换届工作、乡村振兴、基层治理等重大部署，深入开展“银晖闪耀·启航新征程”志愿服务活动，把老同志所能所愿与党委政府所需所盼有机结合起来，积极发挥优势和作用，为中心大局凝心聚力，为事业发展点赞鼓劲。

7.推进老干部工作融入城乡基层治理。推进老干部工作融入城乡基层治理。深入开展“我为城乡基层治理出份力”活动，突出抓好党建引领，创新形式支持老干部担任小区党组织书记、业主委员会成员等。深入推进“老干部工作室”“老干部（老党员）工作室”等平台载体建设，召开全市老干部工作融入城乡基层治理现场推进会，巩固提升城乡基层治理示范点。扎实开展 “银晖先锋”优秀志愿者评选工作，结合五大“银晖行动”深入推进离退休干部志愿服务。

8.落实完善工作联系机制。进一步健全落实市委老干部局联系县区、市级部门和涉老组织（单位）工作制度全面加强工作督促指导，适时召开涉老组织工作联系协调会。

9.用心用情做好离退休干部服务管理工作。加强离休干部生平事采集，从党百年辉煌历程中，深刻感悟老同志的历史功绩和老干部工作的政治责任。扎实开展走访慰问，认真落实每月“走访日”，加强走访及慰问情况汇总统计。做好相关生活待遇落实、调整，抓实离退休干部特困帮扶、生活完全不能自理等审核，保障离休干部各项待遇落到实处。认真研究退休干部服务管理办法。

10.切实为老同志办实事做好事解难事。健全完善全市离退休干部生活特殊困难帮扶机制，做好离退休干部生活特殊困难帮扶、医疗照顾等工作。探索利用社会资源做好离退休干部服务工作，全面落实离休干部家庭医生签约制度。进一步完善和落实离退休干部健康休养制度。

11.重视做好老同志信访工作。认真做好老同志信访工作，做好退休“中人”政策落实维稳工作，抓好建党100周年、国庆、春节等重大时间节点离退休干部信访维稳工作。

12.加强老干部工作信息化建设。积极对接使用“四川省离退休干部服务管理系统”，持续加强信息化建设，重点做好中组部老干部局和省委老干部局微信公众号订阅工作。维护管理好“广元老干部”微信公众号等老干部工作信息化平台，推动建立建好管好用好信息化平台的制度机制。

13.加强老干部工作规范化建设。注重建章立制，用制度巩固经验、规范工作、优化服务。推进老干部学习活动阵地规范化建设，进一步提升县区老干部活动中心和部门单位老干部学习活动阵地规范化建设整体水平，改善基础设施、丰富活动内容、提高服务品质，满足老干部精神文化和身体健康需求。

14.实施离休干部精准化精细化医疗服务。深入推进离休干部家庭医生签约服务和就医“绿色通道”，开展厅级离退休干部“关爱健康 情暖桑榆”体检，建好离休干部医疗服务“一人一策”。做好厅级离退休干部暑期健康休养活动和异地居住离休干部医疗保障工作。

15.加强老干部工作队伍自身建设。以建设政治过硬、思想过硬、能力过硬为目标，全面加强老干部工作队伍建设。认真落实全面从严治党要求，突出抓好政治机关建设，提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。积极发扬 “孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，开展政策业务、知识技能培训和岗位练兵、轮岗交流等，全面培养会学、会谋、会写、会讲、会干的“五会”干部，切实增强实战能力。认真做好全国老干部工作先进集体和先进个人推荐上报工作，大力宣传先进典型事迹，激励全系统同志学习先进、争当先进。

16.加强局机关自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展党史学习教育，持续抓好监督执纪问责和正风肃纪。加强局班子和干部队伍建设，进一步健全完善局机关运行制度，加强局机关党建工作，严格日常管理监督。认真做好局机关离退休干部服务管理工作。深入开展“走基层”和党员干部“双报到”活动，做好乡村振兴、安全、保密、信访、档案、工青妇等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市委老干部局部门预算包括：局本级预算、未单独编报预算的下属事业单位广元市老干部活动中心和广元市老干部休养所。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数580.15万元，较2021年部门预算收入总数49.14万元增长9.25%；2021年部门预算支出总数580.15万元，较2020年部门预算支出总数49.14万元增长9.25%。 变动的主要原因是人员增加经费增加。

部门基本支出预算436.99万元，其中：人员支出366.10万元，公用支出70.89万元。

部门专项项目预算143.16万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算580.15万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入580.15万元；支出包括：社会保障和就业支出532.43万元、卫生健康支出14.94万元、住房保障支出32.78万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款580.15万元，比2020年财政预算数531.01万元增加49.14万元，增加9.25%，变动的主要原因是单位人员较上年增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出532.43万元，占91.77%；卫生健康支出14.94万元，占2.58 %；住房保障支出32.78万元，占5.65 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为501.03万元，比2020年预算数增加37.41万元，变动的主要原因是单位人员较上年增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为1.52万元，比2020年预算数增加0.48万元，变动的主要原因是退休人员较上年增长其活动费用增加。主要用于退休人员日常活动正常开展费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.88万元,比2020年预算数增加3.16万元，变动的主要原因是单位人员较上年增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为14.94万元,比2020年预算数增加2.41万元，变动的主要原因是单位人员较上年增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.78万元,比2020年预算数增加5.68万元，变动的主要原因是单位人员较上年增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出436.99万元，其中：人员经费366.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费70.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排1.9万元，与2020年1.9万元预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。市委老干部局单位核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2021年预算安排公务用车运行维护费4万元（公务用车购置0万元，无公务用车购置计划，运行费4万元），较2020年预算5.14万元减少了1.14万元，下降22.18%，变动的主要原因是本着厉行节约原则，严格执行公务平台派车制度。公务用车购置费0万元，与上年持平，2021年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费。2021 年无因公出国（境）计划，无预算安排，与上年持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。市委老干部局单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计70.89万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年市委老干部局共有车辆3辆，其中：老干部服务用车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购预算0万元，2021年无政府采购计划。

（四）绩效目标设置情况。2021年市委老干部局实行绩效目标管理的项目7个涉及预算143.16万元，其中，一般公共预算 7个预算项目143.16万元。

十、名词解释

1. 收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．功能科目名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指机关单位开展老干部服务管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关单位用于保障退休人员活动正常开展的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位（含全额事业单位）用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.支出类名词解释

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。