目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、中共广元市委组织部基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委相关决策部署。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。 2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是市县乡领导班子集中换届之年。做好今年组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻中央和省委、市委决策部署，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以县乡领导班子换届为统揽，以抓党建促基层治理、促乡村振兴为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力推动组织工作高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

我部为财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设19个职能科室，下属4个中心，无下属二级预算单位。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1349.79万元，较2020年部门预算收入总数1194.78万元增长12.97%；2021年部门预算支出总数1349.79万元，较2020年部门预算支出总数1194.78万元增长12.97%， 变动的主要原因是机构改革工作完成后，在职在岗干部有所增加。

部门基本支出预算1128.89万元，其中：人员支出911.85万元，公用支出217.04万元。

部门专项项目预算220.90万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算1349.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1349.79万元；支出包括：一般公共服务支出1132.75万元、社会保障和就业支出84.21万元、卫生健康支出41.92万元、住房保障支出90.91万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1349.79万元，比2020年财政预算数1194.78万元增加155.01万元，增加12.97%，变动的主要原因是2021年单位在编在岗人员较2020年有所增加，人员支出较2019年增长16.19%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出1132.75万元，占83.92%；社会保障和就业支出84.21万元，占6.24%；卫生健康支出41.92万元，占3.1 %；住房保障支出90.91万元，占6.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为926.85万元，比2020年预算数增加136.12万元，增加17.21%，变动的主要原因是在编在岗人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为205.90万元,比2020年预算数减少16.75万元，下降8.14%，变动的主要原因是我部严格按照市委市政府要求，厉行节约过紧日子，全面压减部门预算。主要用于补充部机关办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.38万元,比2020年预算数减少0.49万元，下降56.32%，变动的主要原因是减少了退休人员医疗补助费用。主要用于退休人员活动经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为83.83万元,比2020年预算数增加10.96万元，增加15.04%，变动的主要原因是在编在岗人员增加。主要用于社会保障缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为41.92万元,比2020年预算数增加7.76万元，增加22.72%，变动的主要原因是在编在岗人员增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为90.91万元,比2020年预算数17.41万元，变动的主要原因是在编在岗人员增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1128.89万元，其中：人员经费911.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费217.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。广元市委组织部2021年没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出，与2020年预算持平，无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2021年预算安排8万元，较2020年8万元预算持平，无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。广元市委组织部2021年核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费4.5万元，较2020年预算增加1.3万元，增长40.63%，变动的主要原因是2021年是市县乡领导班子集中换届之年2020年外出督导换届工作、开展干部考察等工作任务加重。

2021年安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市委组织部2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计217.04万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市委组织部共有一般公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）广元市委组织部暂未安排政府采购计划。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市委组织部实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算220.90万元，其中，一般公共预算220.90万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指行政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。