目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、中共广元市委政策研究室基本职能及主要工作

      （一）职能简介。

        市委政研室是从事综合性调查研究、为市委提供决策参谋服务的工作机关，主要职责是：按照党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考。在市委领导下，围绕中央、省委重大决策部署，对全市经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题、重点工作进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。牵头组织起草市委重大会议相关文稿。根据市委的指示，牵头组织起草市委部分综合性重要文件。组织协调市级机关和县区的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。组织市内外专家对我市发展中的重大问题进行研究、论证，为市委决策提供依据和参考。办好市委机关刊物《决策与实践》及《决策参阅》。完成市委交办的其他任务。设置办公室、政治科、经济和生态科、社会和文化科、督察科5个科室。

       中共广元市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政研室，接受中共广元市委全面深化改革委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务，承担委员会具体工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，组织谋划研究中长期改革规划和重大改革举措，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，指导协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，组织开展全面深化改革各项重大举措落实情况督察，牵头完成省委下达市委的全面深化改革目标考核任务等。设置市委改革办秘书科，负责协调处理市委改革办日常事务。市委政研室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作。

      （二）2021年重点工作。

         1.强化统筹谋实效，纵深推进全面深化改革。一是压实改革主体责任。健全完善改革工作组织领导体系，加大改革统筹力度。研制出台《市委深改委2021年度改革工作要点》《改革落实台账》，精心谋划全年重点改革任务。进一步完善专项改革方案精准对接、市领导直接抓方案落实、方案跟踪督导等制度，全年筹办市委深改委会议不少于3次，根据市领导分工情况，10名市领导直接抓15个方案落实,其中5个方案拟在年内完成销号。明确2个自主专项改革方案，实行市委改革办调研督办、市级部门和县区联动推进，切实推动各项改革落地落实、终端见效。二是推进改革落地落实。优化方案办理程序。建立方案对接“提醒”制度，实行专人盯跟，及时分解任务，实现方案对接“零等待”“全覆盖”。认真落实《进一步加强专项改革方案审核把关的六条措施》，优化方案办理流程，厘清风险点、创新点，严把方案研制政治关、全局关、文字关和部门利益关。加强改革试点联系。持续实行试点项目责任制，坚持重大改革试点联系制度，全年联系重大改革试点不少于6个，每个试点联系指导不少于2次，全程跟踪调研、评估问效、推广经验。强化方案评估。选择一批重点专项改革方案，深入县区、部门、企业等，对方案推进情况开展实地评估，切实查找问题瓶颈，督促整改落实。抓好能力素质提升。通过理论学习、专题讲座、集中轮训、实践锻炼等，对改革系统干部开展常态化培训。组织60余人到知名高校举办改革工作专题培训班，选拔基层干部到市委改革办上挂锻炼，全面增强改革队伍政治素质、专业精神和改革能力。三是加强改革典型宣传。充分发挥报刊、电视、手机、网络等平台作用，在《广元日报》、广元电视台、广元新闻网等主流媒体开设改革宣传专栏，办好《广元改革要情》《改革专报》，全年上报《广元改革专报》36篇，编发《广元改革动态》40期。结合庆祝建党100周年宣传活动，推出一批在全国、全省具有影响力的改革经验和典型案例，进一步营造改革浓厚氛围。

        2.增强以文辅政能力，提升决策服务水平。一是优化文稿服务。紧扣市委中心工作，常态长效开展学习研究，全面把准吃透中央大政方针、省委决策部署和市委工作安排，提高以文辅政工作本领。严格落实文件文稿起草部门首责，高质量做好市委全会等综合性文稿起草和审核工作，出色完成市委交办的文稿服务任务。二是抓实调查研究。充分发挥调查研究理论支持和实践指导作用，重点围绕实施“三个一、三个三”兴广战略，推动解决群众急难愁盼问题和“疑难杂症”，确定年度市级重点调研课题不少于40个。牵头组织开展广元打造西部绿色商品供给地、农村集体产权制度改革、川东北山区乡（镇）村建制调整实证研究、推进铁水联运等专项调研，全年形成重点调研成果9篇。进一步落实《关于大兴学习研究之风构建常态化机制提高调查研究实效的实施意见》文件精神，坚持市县一体、部门联动、长效推进，通过开展联合调研等途径，统筹整合各级资源力量，示范带动全市调查研究工作持续走深走实。三是办好特色刊物。统筹市级部门和县区两大信息源，严把入口关，建立直报机制，高质量高效率办好《决策参阅》，编发《决策参阅》6期，积极服务市委决策。强化精品意识，加强对外合作，全年编辑出版《决策与实践》6期。

        3.苦练内功强素质，全面提升队伍综合能力。一是强化领导班子思想政治建设。二是强化基层支部标准规范建设。三是推动干部综合素质全面提升。

         二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看，中共广元市委政策研究室部门预算仅包括部门本级预算。

        三、中共广元市委政策研究室2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

       2021年部门预算收入总数289.83万元，较2020年部门预算收入总数281.01万元增长3.14%；2021年部门预算支出总数289.83万元，较2020年部门预算支出总数281.01万元增长3.14%。变动的主要原因是人员职级晋升导致工资及社保等费用增加。

        部门基本支出预算274.12万元，其中：人员支出221.16万元，公用支出52.96万元。

        部门专项项目预算15.71万元(明细项目见附表)。

        部门政府采购预算4.00万元，其中：市委全面深化改革委员会办公室工作设备采购经费4.00万元。

        2021年财政拨款收支总预算289.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入289.83万元；支出包括：一般公共服务支出238.00万元、社会保障和就业支出20.28万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出21.54万元。

       四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

       2021年一般公共预算当年财政拨款289.83万元，比2020年财政预算数281.01万元增加8.82万元，增加3.14%，变动的主要原因是人员职级晋升导致工资及社保等费用增加。

    （ 二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

      一般公共服务支出238.00万元，占82.12 %；社会保障和就业支出20.28万元，占7.00%；卫生健康支出10.01万元，占3.45%；住房保障支出21.54万元，占7.43%。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

         1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为222.29万元，比2020年预算数增加5.38万元，变动的主要原因是人员职级晋升导致工资及社保等费用增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

        2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）预算数为15.71万元,与2020年预算数持平。主要用于改革、政研、刊物工作差旅费、印刷费、培训费、办公设备购置等支出。

        3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.26万元,与2020年预算数持平。主要用于退休人员活动支出。

         4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.02万元,比2020年预算数增加0.64万元，变动的主要原因是职级晋升工资调整引起的社保缴费增加。主要用于行政单位养老保险缴费支出。

         5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.01万元,比2020年预算数增加0.92万元，变动的主要原因是职级晋升工资调整引起的社保缴费增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

         6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.54万元,比2020年预算数增加1.88万元，职级晋升工资调整引起的住房公积金增加。主要用于单位部分公积金缴费。

      五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

      2021年一般公共预算基本支出274.12万元，其中：人员经费221.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。公用经费52.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

     （ 一）公务接待费。2021年预算安排1.80万元，与2020年持平。公务接待费用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

     （二）公务用车购置及运行维护费。中共广元市委政策研究室核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年持平。

       2021年预算安排公务用车购置费0万元，2021年无公务用车购置计划。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等支出。

     （三）因公出国（境）费用。2021年预算安排0万元，未安排出国（境）任务和计划，与2020年持平。

      七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

       中共广元市委政策研究室2021 年政府性基金预算0万元，与2020年持平。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

       八、国有资本经营预算支出情况说明

       中共广元市委政策研究室2021年国有资本经营预算0万元，与2020年持平。

       九、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费。中共广元市委政策研究室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.96万元。

     （二）国有资产占有使用情况。2021年，中共广元市委政策研究室共有车辆0辆。价值50万元以上大型设备0台（套）。

     （三）部门政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元。

     （四）绩效目标设置情况。2021年中共广元市委政策研究室实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算15.71万元，其中，一般公共预算15.71万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金 。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

      4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

      5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

      6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      10.“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。