目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

2021年，是我市贯彻落实交通强国强省战略、开启交通强市建设的重要一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委七届十三次全会精神，全面落实市委市政府决策部署和省交通运输厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕“打造全国性综合交通枢纽”目标，加快交通强市建设，统筹推进交通基础设施互联互通、公铁水空多式联运、运输服务提质增效、行业治理再上台阶、党的建设持续发力，奋力夺取“十四五”交通运输发展开门红，为推动治蜀兴川广元实践当好先行，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入市交通运输局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市交通运输局本级；

（二）市公路建设服务中心；

（三）市道路运输管理局；

（四）市公路路政管理处；

（五）市交通工程质量监督站；

（六）市交通运输指挥中心；

（七）市交通建设工程造价管理站。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收支总数30356.78万元，较2020年增加26549.22万元，增长697.28%，增长的主要原因是2021年起将上年结转结余资金纳入部门预算收支总数计算。

2021年部门预算收入数30356.78万元，较2020年部门预算收入数3807.56万元增长697.28%，增长的主要原因是2021年起将上年结转结余资金纳入部门预算收支总数计算；2021年部门预算支出数30356.78万元，较2020年部门预算支出数3807.56万元增长增长697.28%，增长的主要原因是2021年起将上年结转结余资金纳入部门预算收支总数计算。

部门基本支出预算3528.08万元，其中：人员支出2918.26万元，公用支出609.82万元。

部门专项项目预算26828.7万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算30356.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3905.55万元，上年结转26451.23万元；支出包括：社会保障和就业支出284.44万元、卫生健康支出133.24万元、节能环保支出130.17万元、交通运输支出29213.1万元、住房保障支出272.83万元、灾害防治及应急管理支出323万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款3905.55万元，比2020年财政预算数3807.56万元增加97.99万元，增加2.57%，变动的主要原因是2021年部门人员支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。交通运输支出3215.04万元，占82.32 %；社会保障和就业支出284.44万元，占7.28%；卫生健康支出133.24万元，占3.41%；住房保障支出272.83万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），预算数为880.57万元，比2020年预算数880.06万元增加0.51万元，变动原因是2021年人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），预算数为166.19万元，比2020年预算数151.48万元增加14.71万元，变动主要原因是市交通运输局机关年初项目经费增加。主要用于市交通运输局和市公路路政管理处专项项目支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），预算数为900.61万元，比2020年预算数889.88万元增加10.28万元，变动的主要原因是市公路建设服务中心项目经费增加。主要用于市公路建设服务中心人员工资及专项项目支出。