目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。主要职责有：1.行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。6.会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。7.参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。8.承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

（二）2021年重点工作。1.持续加强思想政治引领工作。一是围绕庆祝建党100周年等重大节点开展思想引领活动。通过主题团队课、团队活动，宣讲党的历史、党的主张、党的成就，提升青少年热爱党、感恩党、亲近党的情感。二是持续深化青年大学习行动。拓展方式载体，确保全年网上“青年大学习”参学比省内排名稳定靠前。三是推动网络新媒体工作提质增效。积极推广开学第一堂团课等产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，加强日常综合研判和风险预警，开展网络舆论斗争。2.主动服务经济社会发展。一是积极投身脱贫攻坚“巩固提升战”。大力争取上级支持，继续发挥好贫困县“西部计划”志愿者作用。整合资源，加强贫困家庭青少年关心关爱，深入实施“我要上大学”等系列助学项目。二是促进青年创新创业创优。持续深化创青春、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗、青创计划、乡村伙伴计划等品牌工作。三是深入推动青年志愿服务制度化常态化。持续推进青春志愿系列活动，动员青年积极参与基层社会治理。3.做好青年服务工作。围绕《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》工作，协调好与市“十四五”规划的融合。聚焦毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友等青年的实际需求，广泛开展国学礼仪、兴趣沙龙、素质拓展等活动，实施好逐梦计划、青恋计划等品牌活动。突出重点青少年群体，深入实施“童伴计划”项目。4.大抓基层团组织建设。一是持续开展基层团组织规范化建设。加强基层团组织建设基础工作，创新行业系统、领域、小区物业团建模式，提升团组织覆盖面。加大对青年社会组织、互联网行业等领域的组织覆盖和对网约车司机、快递小哥等新兴青年群体的工作覆盖。二是继续深化“全团抓学校”工作机制。推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。三是抓实少先队工作。推动全市公立、民办小学100%建立学校少工委，规范化开展少先队活动。5.持续深化从严治团。一是持续加强全市共青团系统党的建设。以党的政治建设为统领，全面提升全市各级团的领导机关党的建设质量。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定和市委“六个带头”及其实施细则精神，持续净化政治生态，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。二是深化团员队伍先进性建设。严格团员发展，提高团员质量，合理降低团青比。加强入团后教育管理，抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接等工作。三是持续加强团内作风纪律建设。严格贯彻落实团中央六条规定，贯彻执行团内纪律处分相关规定，认真学习宣传贯彻团内纪律处分条例，维护良好的政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团广元市委员会部门预算包括：共青团广元市委一级预算单位1个，即团市委机关；下属公益二类事业单位1个，即广元市青少年宫（未单独编报预算）；广元市关心下一代工作委员会挂靠在团市委（未单独编报预算）。

三、中国共产主义青年团广元市委员会2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数290.23万元，较2020年部门预算收入总数285.36万元增长1.71%；2021年部门预算支出总数290.23万元，较2020年部门预算支出总数285.36万元增长1.71%，变动的主要原因是志愿服务工作量增大。

部门基本支出预算200.04万元，其中：人员支出165.16万元，公用支出34.88万元。

部门专项项目预算90.19万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算1万元，其中：采购办公打印机项目1万元。

2021年财政拨款收支总预算290.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入290.23万元；支出包括：一般公共服务支出250.77万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出7.57万元、住房保障支出16.73万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款290.23万元，比2020年财政预算数285.36万元增加4.87万元，增加1.71%，变动的主要原因是志愿服务工作量增大。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出250.77万元，占86.40 %；社会保障和就业支出15.16万元，占5.22%；卫生健康支出7.57万元，占2.61 %；住房保障支出16.73万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为175.58万元，比2020年预算数增加6.6万元，变动的主要原因是人员调动。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为75.19万元,比2020年预算数增加14万元，变动的主要原因是新增“童伴”计划和打印机采购项目。主要用于开展群众团体管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.03万元。与2020年预算持平。主要用于机关及参公管理事业单位退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 15.13万元,比2020年预算数减少1.02万元，变动的主要原因是人员调动。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为7.57万元,与2020年预算数持平。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.73万元,比2020年预算数减少0.29万元，变动的主要原因是人员调动。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出200.04万元，其中：人员经费165.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。公用经费34.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年预算安排1.5 万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。中国共产主义青年团广元市委员会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费 0万元。与2020年预算持平，用于0辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费。2021 年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国共产主义青年团广元市委员会2021年无政府性基金预算。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产主义青年团广元市委员会 2021 年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中国共产主义青年团广元市委员会2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计34.88万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，中国共产主义青年团广元市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车及其他车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购预算1万元，其中：采购办公打印机1万元。

（四）绩效目标设置情况。2021中国共产主义青年团广元市委员会实行绩效目标管理的项目10个涉及预算90.19万元，其中，一般公共预算90.19万元，自有资金收入预算0万元，其他资金预算0元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指退休人员活动经费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）支出类名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）特殊名词解释

1、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。