一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

主要职责职能：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（二）2021年重点工作。

1.加强残疾预防和残疾人康复工作，提升残疾康复服务质量。

①扎实开展残疾儿童抢救性康复，促进医康教融合发展；推进项目审批纳入一体化政务服务平台办理；加强残疾儿童定点康复机构管理和服务质量监测评估，发挥好市残疾人康复中心的资源优势和康复专家库的作用，继续实施好孤独症、听障儿童康复等8个项目，努力提升全市康复服务能力水平。

②贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》，组织开展第五次全国残疾预防日系列活动，深化残疾预防行动计划的落实。

③推动落实贫困残疾人基本医疗保障制度，实现家庭医生签约率达到85%、基本康复服务覆盖率达到85%、基本辅具适配服务率达到85%。

④争创一批康复示范试点工作，重点在推动出台残疾人辅助器具补贴制度、推行家庭医生签约个性化服务包、开展残疾儿童全人发展观康复服务、争创区域性孤独症儿童康复教育中心等方面发力，深化与浙江丽水、重庆渝北合川、乐山师院在康复方面战略合作与协同发展。

⑤加强康复人才队伍建设和培养，开展康复技术和管理人员康复专业技能培训，推动将残疾人社区康复设施纳入地方统筹规划，鼓励家庭医生团队成员担任社区康复协调员。

2.促进残疾人教育就业托养和社会保障工作。

①提升残疾儿童少年义务教育阶段普及巩固水平。配合教育部门做好适龄残疾儿童少年调查登记、评估鉴定、入学安置、控辍保学等工作，确保身体适合的残疾儿童入学“一个都不能少”。

②推动补齐残疾人学前教育和职业教育短板。一是推动支持特殊教育学校、公办儿童康复机构和儿童福利机构举办学前教育班（部），招收盲、聋哑、智力残疾和孤独症儿童入园。二是鼓励支持特殊教育学校与职业学校联合开展残疾人职业教育。

③实施残疾人家庭教育资助项目。一是继续实施残疾人家庭子女及残疾人大学生新生救助工作。二是进一步实施好彩票公益金和“通向明天”教育资助项目。

④配合有关部门为在各类考试中有需要的残疾考生提供合理便利服务；继续做好残疾考生录取工作；开展通用盲文和通用手语宣传推广。

⑤参与新一期特殊教育提升计划制定，推动健全布局合理、学段衔接、普职融通、医教结合的特殊教育体系。

⑥深入贯彻落实《关于进一步做好残疾人就业创业工作的若干政策措施》和《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进残疾人就业措施清单》，推动残疾人就业创业政策落地落实。

⑦实施残疾人职业技能提升计划，增强残疾人就业创业能力。

⑧拓宽残疾人就业渠道。一是鼓励和扶持残疾人自主就业创业。二是支持和鼓励残疾人从事非遗传承等文化产业就业创业，建好“文创产业园”。三是开展残工委成员单位安置残疾人就业工作，破解党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业难题。四是推动辅助性就业工作，创新探索重度肢体和三、四级智力及精神残疾人辅助性就业和集中托养相结合的残疾人就业保障工作路径。五是开展盲人保健按摩提档升级服务。

⑨加强残疾人公共就业服务。一是开展残疾人求职登记，做好职业咨询、职业评定、职业指导。二是开展用人单位残疾人用工需求信息的征集发布工作。三是举办残疾人就业招聘活动。四是做好用人单位安置残疾人就业认定工作，落实超比例安置残疾人奖励政策，促进按比例安置残疾人就业工作。

⑩配合民政部门，进一步落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、成年重度无业靠家庭供养的残疾人按照单人户单独纳入低保等各类政策。协助做好两项补贴标准动态调整工作。推动建立三级四级智力精神残疾人护理补贴制度。

?实施“阳光家园”计划项目。发挥已建成残疾人托养机构作用，落实残疾人托养服务国家标准，加强残疾人托养服务人才培训，推进残疾人托养服务规范化建设。

?协调推动镇村部分闲置公有资产用于残疾人托养照护等服务。在做好乡镇区划调整和村级建制调整改革后半篇文章工作中，加强与民政、财政、农业农村等部门衔接，协调推动将镇村两级部分闲置公有资产用于残疾人托养照护、就业培训和助残专业社会组织培育等，促进农村残疾人服务状况进一步改善。

3.加强残疾人事业宣传，发展残疾人文化体育事业，切实维护残疾人权益保障

①深入开展“学听跟”活动，加大习近平总书记关于残疾人事业重要论述学习宣传力度。加强与各主流媒体合作，广泛宣传残疾人事业，做好2021年度广元电视台手语新闻栏目，办好广元残联微信公众号，做好舆情监控。精心策划、组织并宣传好“建党100周年主题宣传“残保法颁布30周年宣传”“全国助残日”“国际残疾人日”等重大节日主题活动，为残疾人事业发展营造浓厚社会氛围。

②继续组织广元市残疾人励志报告团进机关、进县区、进企业、进学校，营造尊重关爱残疾人浓厚氛围。筹备举办好广元市第二届残疾人文化艺术周活动，积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节；实施残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”基层残疾人群众性文化项目；创作一批献礼建党100周年特殊艺术节目。

③协调推进残疾人竞技体育、康复体育、健身体育融合发展，提高残疾人体育锻炼的参与率与覆盖面。深化残疾人康复健身体育示范点建设，管好用好康复、健身体育活动室，为广大残疾人提供更加优质、专业的服务；全力备战参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会；做好全省第十届残运会暨第五届残运会筹备工作；抓好四川省第三届全民健身运动会残疾人项目的赛事组织工作；落实好残疾人体育进校园（特校）项目。

④深入实施低收入重度残疾人家庭无障碍改造工作。进一步推动市城区无障碍环境建设。

⑤推动移动、联通、电信落实残疾人通信资费优惠政策，运用新技术推进信息无障碍。

⑥实施残疾人紧急救助，做好残疾人机动轮椅车管理服务工作，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，持续推进残疾人C5驾照管理服务工作，开展好温暖万家行走访慰问活动。

⑦做好全面依法治市有关工作，积极推动人大、政协开展残疾人权益保障方面的检查、调研和视察。深入推进残疾人法律救助站建设，强化与当地公共法律服务机构的对接。

⑧积极开展多种形式的残疾人法治宣传教育活动，重点组织《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年宣传活动。发挥“12385”“12345”服务热线作用，促进就地受理和解决合理诉求，提升信访及时受理率、信访办结率、信访满意率达标。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联部门预算包括：本级预算、2个下属事业单位预算。

纳入市残联2021年部门预算编制范围的单位包括：

（一）市残疾人康复中心；

（二）市残疾人劳动就业服务中心。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1060.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1060.79万元；支出包括：一般公共服务支出288.5万元、社会保障和就业支出747.5万元、住房保障支出24.79万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市残联2021年一般公共预算当年拨款1060.79万元，比2020年预算数1913.39万元减少852.6万元，下降55%，变动的主要原因是2021年减少了残疾人康复中心建设项目基建的拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出276.84万元，占26.09%；社会保障和就业支出747.5万元，占70.47%；卫生健康支出11.66万元，占1.11 %；住房保障支出24.79万元，占2.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）事业单位离退休费2021年预算数为0.78万元，主要用于：离退休人员活动费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.32万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为276.84万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车使用费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为11.66万元，主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.79万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为176万元，主要用于：0-6岁残疾儿童康复、贫困残疾人辅助具适配等支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为215万元，主要用于残疾人就业、创业、技能培训，困难救助和慰问等支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算数为10万元，主要用于开展残疾人日常体育活动等支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为346万元，主要用于：残疾人事业宣传、维稳、组织广元市第二届残疾人文化艺术周和参加省第三届残疾人文化艺术节活动、筹备省十届残疾人运动会暨第五届特奥会、开展志愿助残活动、聘用人员工资，康复中心的运转等残疾人事业支出，保障残疾人事业工作正常运转。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门基本支出预算313.29万元，其中：人员支出270.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出；公用支出43.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算4.6万元。2021年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1万元，较2020年预算减少9%；公务用车购置及运行维护费预算3.6万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费3.6万元），较2020年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

市残联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年，本单位未在政府性基金中安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市残联国有资本经营预算支出情况说明：2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，市残联履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计为314.13万元，比2020年预算同口径增加37.46万元。主要原因是有新进人员。

（二）政府采购情况。2021年，市残联政府采购预算为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年底，市残联下属事业单位有公务用车1辆，特种行业及业务用车3辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。2021年市残联实行目标绩效管理项目5个，涉及一般公共预算747.5万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门和财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指事业单位用于残疾人康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指事业单位用于残疾人就业创业补贴、职业技能培训、农村困难残疾人实用技术培训等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指事业单位用于残疾人体育活动等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指事业单位用于残疾人事业宣传、信访维稳、慰问救助、残疾人家庭无障碍改造等支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。