目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。广元市交通技工学校总编制33名，其中全额事业编制4名，定补编制20名，自收自支编制9名。在职人员总数20人，其中全额事业人员4人,定补人员16人；退休人员15人。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、国家职业技能鉴定、汽车驾驶员培训、道路运输从业资格证培训、内河船舶船员培训、交通执法人员培训和其他短期培训。

（二）2021年重点工作。

1.持续抓好绩效目标职能量化指标工作。力争实现非税收入700万元，完成汽车驾驶员培训1300人、职业培训1420人和道路运输企业两类人员安全培训考核300人。

2.全力打造全市交通运输系统教育培训考核评价中心。推进全市交通运输行业执法人员培训教育，加强船员培训机构资质和质量管理体系建设，落实道路运输从业资格考试，推动道路运输企业两类人员年度安全培训考核，启动恢复交通运输企业安全生产标准化评价。整合单位人力物力资源，做到人尽其材、物尽其用。

3.努力完成事业单位分类改革。一是解决市机械化养护与应急保障中心的宗旨范围与市公路建设服务中心存在的职能交叉问题；二是争取调整变更单位机构编制性质，将现有差额编制人员全部解决为全额财政供养形式，全面完成事业单位分类改革工作。

4.推进机构编制职能转换和国有经营性资产清理移交。一是将原属于市驾校经营性资产整体划转市交投集团，积极配合市财政局和市国资委做好经营性国有资产并表、账目划转和实物移交工作；二是将驾驶员培训资质、从业资格培训资质和从事经营性业务的聘用人员全部移交市交投集团，实现经营性职能剥离，便于完成事业单位分类改革。

5.落实主体责任抓好基层党建和廉政建设工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实上级文件和领导指示批示精神，推动重大决策贯彻落实，加强思想建设，做好意识形态、网络信息安全及宣传思想文化工作，加强基层组织队伍建设和纪律作风建设，强化党风廉政和反腐败工作。

6.强化措施加强内部控制管理工作。严格遵守党政规定和财经纪律，加强财务收支和预算管理，规范执行内部控制管理制度，全面完成财政支出绩效管理、内部审计、公共机构节能和低碳工作。

7.完成年度普法、扫黑除恶专项斗争、禁毒工作、环境污染治理、环境综合治理、垃圾分类等综合目标任务。

二、部门预算单位构成

广元市交通技工学校属一级预算单位，无下属二级预算单位。纳入市交通技工学校2021年预算编制的单位有：广元市交通技工学校（本级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收支总数1085.05万元，较2020年868.49万元增加216.56万元，增长24.94%，增长的主要原因是2021年起将上年结转资金及其相应安排支出纳入部门预算收支总数计算。

2021年部门预算收入数1085.05万元，较2020年部门预算收入数868.49万元增长24.94%，增长的主要原因是2021年起将上年结转资金纳入部门预算收入总数计算；2021年部门预算支出数1085.05万元，较2020年部门预算支出数868.49万元增长增长24.94%，增长的主要原因是2021年起将上年结转资金对应安排支出纳入部门预算支出总数计算。

部门基本支出预算273.35万元，其中：人员支出243.81万元，公用支出29.54万元。

部门专项项目预算811.7万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算1085.05万元，较2020年868.49万元增加216.56万元，增长24.94%，增长的主要原因是2021年起将上年结转资金及其相应安排支出纳入部门预算收支总数计算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入774.1万元，上年结转310.95万元；支出包括：教育支出701.98万元，社会保障和就业支出34.51万元、卫生健康支出11.97万元、城乡社区支出310.95万元、住房保障支出25.64万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市交通技工学校2021年一般公共预算当年拨款774.10万元，较2020年部门预算数868.49万元减少94.39万元，下降10.87%，变动的主要原因是2021年压减非刚性支出和压减部分项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出701.98万元，占90.68%；社会保障和就业支出34.51万元，占4.46%；卫生健康支出11.97万元，占1.55%；住房保障支出25.64万元。占3.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），预算数为701.98万元，较2020年减少94.42万元，主要原因是厉行节约，进一步压减非刚性支出。主要用于技校职工工资奖金绩效、其他工资福利支出等人员经费，办公经费、“三公”经费等公用经费，及驾驶学校场地租恁等专项项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为0.47万元,比2020年预算数0.44万元增加0.03万元，变动原因是退休人员增加。主要用于事业单位离退休人员相关支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为23.94万元,比2020年预算数24.80万元减少0.86万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为10.1万元,比2020年预算数10.55万元减少0.45万元，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.97万元,比2020年预算数11.63万元增加0.34万元，变动的主要原因是人员晋级晋档导致医疗保险基数提高。主要用于事业单位医疗保险缴费。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为25.64万元,比2020年预算数24.67万元增加0.97万元，变动的主要原因是人员晋级晋档导致住房公积金基数提高。主要用主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

交通技校2021年一般公共预算基本支出273.35万元，其中：人员支出243.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用支出29.54元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数1.70万元，较2020年6.96万元减少5.26万元，下降75.57%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元。2021年未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费0.20万元。2021年预算安排公务接待费0.2万元，较2020年预算经费2.50万元减少2.3万元，下降92%，主要原因是坚持厉行节约，进一步压减公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费1.50万元。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费1.5万元，较2020年预算经费4.46万元减少2.96万元，下降66.37%，主要原因为倡导低碳出行，降低车辆运行成本。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平。单位保有公务用车1辆，其中其他车辆1辆。公务用车运行维护费1.50万元，较2020年预算经费4.46万元减少2.96万元，下降66.37%，主要原因为倡导低碳出行，降低车辆运行成本。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年当年财政拨款未安排政府性支出预算，与上年持平。未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年预算安排机关运行经费0万元，与上年持平，主要原因是广元市交通技工学校是事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况。2021未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市交通技校占有国有资产5786.28万元。其中公务用车1辆，为其他用车。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市交通技工学校实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算500.75万元。具体项目绩效目标详见附表。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出及政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助如捐赠、补贴等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因市交通技工学校属于其他事业单位，不产生机关运行经费。