目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、广元市停撤企业服务中心基本职能及主要工作

（一）基本职能

代市政府管理上世纪60年代国有企业关、停、并、转后的老、弱、病、残职工和部分落实政策人员。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工和供养人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用。

（二）2021年重点工作

1.认真学习中央八项规定精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入系统学习领会全会精神，准确把握全会精神实质，并且与自身工作紧密结合起来。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要增强责任意识，要加强学习，努力提高自身素质，在思想深处树立红线意识、纪律意识，学习红军长征精神，不忘初心，增强为退休职工的服务意识。

2.千方百计确保稳定，尽最大努力做到退休职工不越级上访和不发生群体性上访事件的发生。具体方法：一是在我中心所有工作人员思想中牢固树立服务意识；二是在工作过程中让退休职工称心满意；三是对退休职工提出的问题，能办的及时办理，不能办的作好耐心细致的解释；四是在各个节假日定期上门走访慰问，带去组织的问候，倾听退休职工的诉求；五是按时规定定期核查退休职工的生存状况，确保财政资金的合理使用等。

3.千方百计争财政部门的支持，确保退休职工按时报销医疗费用，确保每年核查任务按期完成。抓好经费保障是解决和处理问题的基础工作，按期完成检查任务是无差错服务保障的关键。

4.认真履职，认真完成市应急局及有关部门下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位部门预算为事业单位预算。

纳入广元市停撤企业服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

广元市停撤企业服务中心（本级）。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收支总数311.87万元，较2020年290.53万元增加21.34万元，增长7.35%，主要原因是单位人员增加及新增代管离退休职工医疗费。

2021年部门预算收入总数311.87万元，较2020年部门预算收入总数290.53万元增长7.35%，主要原因是单位人员增加及新增代管离退休职工医疗费；2021年部门预算支出总数311.87万元，较2020年部门预算支出总数290.53万元增长7.35%，主要原因是单位人员增加及新增代管离退休职工医疗费。

部门基本支出预算113.57万元，其中：人员支出105.72万元，公用支出7.85万元。

部门专项项目预算198.30万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算311.87万元，较2020年290.53万元增加21.34万元，增长7.35%，主要原因是单位人员增加及新增代管离退休职工医疗费。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入311.37万元、上年结转0.5万元；支出包括：社会保障和就业支出305.74万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出4.14万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款311.37万元，比2020年财政预算数290.53万元增加20.84万元，增长7.17%，主要原因是单位人员增加及新增代管离退休职工医疗费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出305.24万元，占98.03%；卫生健康支出1.99万元，占0.64%；住房保障支出4.14万元，占1.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为7.37万元，较2020年预算125.82万元减少118.45万元，主要原因是2021年将单位代管离退休职工支出全部列入其他社会保障和就业支出科目。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.98万元,较2020年预算3.91万元增加0.07万元，主要原因是职工晋级晋档后缴费基数增高。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为293.89万元，较2020年预算155.12万元增加138.77万元，主要原因是2021年将单位代管离退休职工支出从行政单位离退休科目全部转入其他社会保障和就业支出科目。主要用于代管离退休职工工资及管理费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为1.99万元,较2020年预算数1.84万元增加0.15万元，主要原因是主要原因是职工晋级晋档后缴费基数增高。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为4.14万元,较2020年预算数3.84万元增加0.3万元，主要原因是主要原因是职工晋级晋档后缴费基数增高。主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出113.57万元，其中：人员经费105.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费0.5万元。2021年预算安排公务接待费0.5万元，与2020年预算数0.5万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与2020年持平。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平。单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费用0万元。2021年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市停撤企业服务中心2021年政府性基金预算0万元，与上年持平。未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市停撤企业服务中心2021年国有资本经营预算0万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市停撤企业服务中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。主要原因是本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市停撤企业服务中心共有车辆0辆。

（三）部门政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市停撤企业服务中心实行绩效目标管理的项目涉及预算197.8万元，其中，一般公共预算197.8万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：反映其他用于社会保险和就业方面的支出，本单位具体包括用于代管离退休职工工资及管理费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。因本单位属于其他事业单位，不产生机关运行经费。