目 录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

广元市重点建设项目事务中心 2021年部门预算情况说明

一、广元市重点建设项目事务中心基本职能及主要工作

（一）基本职能。按照2020年4月中共广元市委办、市政府办《关于印发<广元市重点建设项目事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神，广元市重点建设项目事务中心的主要职责为负责做好全市铁路建设发展规划和年度计划相关工作，配合、协调、统筹在建铁路项目实施过程中及竣工后的有关问题等。

（二）2021年重点工作。一是建成广元动车运用所一期并启动二期规划设计;二是加快建设广元高铁快运物流基地;三是加快推进广元铁路枢纽综合物流基地项目前期工作，力争年内实现开工建设;四是加快广巴铁路扩能改造项目前期工作推进，力争年内完成项目可研编制;五是启动编制广元铁路港建设规划;六是积极推动兰渝铁路客运提速运行;七是加快推进兰渝铁路建设涉及地方遗留问题处理等扫尾工作，力争年内基本完成相关后续工作;八是加快推进西成铁路建设涉及地方遗留问题处理等扫尾工作，力争年内基本完成相关后续工作;九是完成固定资产投资6亿元;十是巩固脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴，全面完成防范化解重大风险、污染防治等工作目标任务;十一是认真抓好依法治市、信访维稳、安全生产、扫黑除恶专项斗争、统战群团等工作，持续营造铁路项目建设良好环境;十二是持续加强政治机关建设，纵深推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设、意识形态工作责任制，做好全市铁路项目建设服务保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市重点建设项目事务中心预算包括中心本级预算，无二级预算单位。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数253.3万元，较2020年部门预算收入总数219.3万元增长15.51%；2021年部门预算支出总数253.3万元，较2020年部门预算支出总数219.3万元增长15.51%。

部门基本支出预算243.1万元，其中：人员支出196.8万元，公用支出46.3万元。

部门专项项目预算10.2万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算253.3万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入253.3万元；支出包括：一般公共服务支出208万元、社会保障和就业支出17.6万元、卫生健康支出8.8万元、住房保障支出18.9万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款253.3万元，比2020年财政预算数219.3万元增加34万元，增加15.51%，变动的主要原因是预算人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出208万元，占81.1%；社会保障和就业支出17.6万元，占7.5%；卫生健康支出8.8万元，占3.5%；住房保障支出18.9万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为207.7万元，比2020年预算数增加27.3万元，变动的主要原因是预算人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为0.36万元,比2021年预算数增加0.05万元，变动的主要原因是退休人员活动经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.6万元,比2021年预算数增加2.6万元，变动的主要原因是预算人数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.79万元,比2020年预算数增加1.75万元，变动的主要原因是预算人数增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为18.9万元,比2020年预算数增加3.8 万元，变动的主要原因是预算人数增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出253.3万元，其中：人员经费196.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费56.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排0.5万元，较2020年3万元预算减少2.5万元，下降83%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元，较2020年预算0.5万元减少0.5万元，下降100%，变动的主要原因是本单位无公务用车故无公务用车运行维护费。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位2021年政府性基金预算0万元，较 2020年预算0万元无变动。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年国有资本经营预算0元，较2020年预算0万元无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。单位2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计4.6万元。

（二）国有资产占有使用情况。本单位固定资产总额2.27万元。其中，通用设备1.65万元，家具用具及其他0.62万元。

（三）部门政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2021年广元市重点建设项目事务中心实行绩效目标管理的项目4个涉及预算10.23万元，其中，一般公共预算10.23万元。机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、名词解释

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。