目  录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

(一)基本职能。

广元市工商业联合会属一级预算单位。单位总编制17名，其中行政编制11名，全额事业编制4名,工勤编制2名。在职人员总数17人，其中行政人员11人，事业人员3人，工勤人员3人；退休人员15人。

主要职责职能：1.参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养积极分子队伍。6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。10.办好会办企业、事业。11.承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

（二）市工商联2021年重点工作。

1.贯彻落实党委政府重大决策部署。认真贯彻中央、省委、市委市政府重大决策部署和全联、省联工作部署，确保十九届五中全会精神、民营经济统战和民营经济发展政策、市委各项决策部署在民营经济领域落地落实。

2.加强企业家队伍建设。组织实施民营企业家梯队建设五年行动计划。深化理想信念教育；提升企业家能力素质；做好民营经济代表人士政治安排推荐。引导企业家发扬光彩精神、参与公益慈善事业。

3.提升参政议政质效。围绕“十四五”规划，开展民营经济发展、纾困惠企政策落实、基层治理等课题调研，及时提出意见建议，积极议政建言。

4.服务民营经济高质量发展。主动靠前服务，助力化解企业困难问题，开展政策、融资、法律、用工，培训等服务，提升企业管理经营能力，促进民营企业健康发展。

5.深化开放合作。积极参与成广合作、西广合作、浙广合作，引导民营企业主动融入成渝地区双城经济圈建设。积极开展合作交流活动，助力项目投资工作。

6.加强组织建设。做好换届工作。扎实推进工商联所属商协会改革工作，抓好直属商协会党的建设。发展壮大会员队伍，推进乡镇、街道、园区等基层商会建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市工商业联合会部门预算包括：市本级预算。

三、市工商联2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市工商业联合会2021年部门预算收入总数347.87万元，较2020年部门预算收入总数276.53万元增长25.80％；2021年部门预算支出总数347.87万元，较2020年部门预算支出总数276.53万元增长25.80％。变动的主要原因是2021年单位新增人员三名。所以人员经费、公用经费均有所增加。2021年我会将召开第八次会员代表大会，故项目经费有所增加。

部门基本支出预算308.47万元，其中：人员支出256.15万元，公用支出52.32万元。

部门专项项目预算39.40万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元

2021年财政拨款收支总预算347.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入347.87万元；支出包括：一般公共服务支出289.78万元、社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出11.14万元、住房保障支出23.61万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款347.87万元，比2020年财政预算数276.53万元增加71.34万元，增加25.8%，变动的主要原因是2021年单位新增人员三名。所以人员经费、公用经费均有所增加。2021年我会将召开第八次会员代表大会，故项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出289.78万元，占83.3 %；社会保障和就业支出23.34万元，占6.7%；卫生健康支出11.14万元，占3.2 %；住房保障支出23.61万元，占6.8 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为250.38万元，比2020年预算数增加43.47万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为39.4万元，比2020年预算数增加了14万元，变动的主要原因是新增了市工商联换届代表大会的项目经费。主要用于单位经济服务及维权、调研宣传等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为1.07万元。与2020年预算持平。主要用于机关及参公管理事业单位退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为22.27万元,比2020年预算数增加4.66万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为11.14万元,比2020年预算数增加2.88万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.61万元,比2021年预算数增加5.93万元，变动的主要原因是单位新增人员3名。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出308.47万元，其中：人员经费256.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排2.5万元，较 2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。市工商联单位核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费。2021 年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市工商业联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.32万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年广元市工商业联合会无车辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购预算。 2021年无政府采购计划。

（四）绩效目标设置情况

2021年，广元市工商业联合会实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算39.40万元，其中，一般公共预算39.40万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指退休人员活动经费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）支出类名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）特殊名词解释

      1.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费以及其他费用。