2020年度

广元市生态环境局部门决算编制说明

目 录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在省委省政府的坚强领导下，全市上下认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持生态优先绿色发展，常态落实疫情防控生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量持续改善，2020年市城区环境空气质量优良天数率97.0%，细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度同比分别下降10.5%、9.8%，县城环境空气质量实现全面达标，优良天数率均达94%以上，地表水环境质量优良率100%,南河水质改善为Ⅰ类。

二、机构设置

广元市生态环境局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市生态环境局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市生态环境局本级

2. 四川省广元生态环境监测中心站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9074.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1446.75万元，下降13.75%。主要变动原因是中央（省级）环保资金投入较2019年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4137.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3557.23万元，占85.98%；其他收入579.93万元，占14.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6430.38万元，其中：基本支出1894.79万元，占29.47%；项目支出4535.59万元，占70.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8250.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少794.65万元，下降8.79%。主要变动原因是中央（省级）环保专项资金投入较2019年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5671.75万元，占本年支出合计的88.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1951.29万元，增长52.45%。主要变动原因是2019年实施的环保项目在2020年完成验收并支付。其中：大气网格化项目、机动车路检执法遥感监测设施采购项目、2019年长江经济带水质能力监测能力建设项目等均在2020年完

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5671.75万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出192.6万元，占3.4%；卫生健康支出68.16万元，占1.2%；节能环保支出5261.02万元，占92.76%；住房保障支出149.97万元，占2.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5671.75万元，完成预算62.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为42.08万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为128.65万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-社会保障和就业支出：支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为36.8万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为31.36万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为149.97万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

10. 节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行：支出决算为783.39万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

11. 节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：支出决算为57.92万元，完成预算100%。决算数与预算数基本持平。

12. 节能环保支出-环境保护管理事务-生态环境保护宣传：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

13. 节