第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全市退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，全市退役军人事务工作紧紧围绕“政治强、业务精、作风实、亮点多、成效显”的工作要求，坚持以“两活动一制度”工作为抓手，以“九项重点工作创先争优”为驱动，取得了较好的成绩，为我市经济社会发展做出了应有贡献。

1.双拥模范城创建工作成效显著。调整充实了双拥机构，召开了全市双拥工作表扬暨“八一”军地座谈会，表彰了一批拥军优属拥政爱民先进单位、模范退役军人、优秀退役军人。开展“致敬·2020清明祭英烈”活动，举行了“9·30向人民英雄敬献花篮”仪式。广元市和6个县（区）被省委省政府授予第十一届四川省双拥模范城（县、区），广元市成功创建为第十一届“全国双拥模范城”。

2.安置就业工作质效良好。坚持阳光安置，全面完成省下达退役军人、随调家属接收安置任务。开展线上线下专场招聘活动47场次，完成退役军人培训工作。

3.思想政治建设成效明显。在春节、七一、八一等重要假日节点，通过召开退役军人代表座谈会、企业军转干部座谈会等形式多样的活动，创新开展“离军不离党、退役不褪色”“听党话、跟党走”系列思想政治教育活动。充分发挥退役军人参与城乡基层治理作用，大力实施“兵支书”工程，积极推荐优秀退役军人担任村、社区“两委”成员。剑阁县普安镇水池村党支部书记孙平成代表四川省在全国退役军人村干部决战脱贫攻坚交流会上发言（全国6人发言）。

4.优待抚恤工作有序推进。突出抓好政策落实，对部分优抚对象的抚恤和生活补助按10%的标准调整提高，及时足额发放2020年优待金、生活抚恤补助经费、医疗补助经费、价格临时补贴；积极推进残疾等级评定、换证核查工作。完成了市光荣院和市退役军人服务中心维修改造项目，服务保障能力显著提升。市军休所、市光荣院被评为省级文明单位。

5.“两活动一制度”工作扎实推进。聚焦“基层基础基本建设年”活动，开展专项调研2次。完成市县两级应急视频指挥平台建设和市级网络信息化基础建设，实现省、市两级联动。聚焦“思想政治工作年”活动，全市选树县级以上优秀退役军人、创业之星110人。组织老英雄、老军人，进学校、进机关、进社区、进企业讲革命传统，开展爱国主义教育活动70余场次。聚焦常态化联系退役军人工作，创新推动落实机制，多层级推动常态化联系退役军人制度落实。

6.疫情防控工作及时有效。组建了党员突击队，到对口联系“双报到”社区参与疫情防控工作，圆满完成防控任务。全市组织动员退役军人志愿者1.2万余人参与疫情防控，利州区老兵抗疫工作事迹被新华社刊发。针对军休人员、光荣院供养老人、优抚对象年龄大，感染风险高等特点，常态化做好全年疫情防控工作，全市退役军人及优抚对象无一例感染新冠病毒肺炎。

二、机构设置

本部门及下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

从预算单位构成看，市退役军人事务局部门预算包括：局机关本级预算（局属行政单位预算）、局属事业单位预算。

纳入市退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括市退役军人服务中心、市光荣院、广元军供站、市军休所、市烈士陵园管理所。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8853.74万元。与2019年相比，增加2338.89万元，增长率为35.9%。主要变动原因是我部门是2019年新组建政府工作部门，大部分项目是2020年新增实施项目，因此较2019年收入支出金额均有较大增长。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6900.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为6174.80万元，占比为89.48%；其他收入725.87万元，占比为10.52%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计6888.14万元，其中：基本支出1613.24万元，占比为23.42%；项目支出5274.9万元，占比为76.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7932.93万元。与2019年相比，增加2064.56万元，增长了35.18%。财政拨款收、支总计主要变化原因是我部门是2019年新组建政府工作部门，大部分项目是2020年新增实施项目，因此较2019年收入支出金额均有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年我部门一般公共预算财政拨款支出6128.76万元，占本年支出的88.98%。与2019年相比，增加了2091.02万元，增长率为51.8%。主要变动原因是项目新增及人员调资晋升等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年我部门一般公共预算财政拨款支出6128.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.90万元，占比为0.23%；社会保障和就业（类）支出5857.07万元，占比为95.57%；卫生健康支出144.06万元，占比为2.3%；住房保障支出113.73万元，占比为1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年我部门一般公共预算支出决算数为6128.76万元，完成预算77.26%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为13.90万元，完成预算100%，决算与预算持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算与预算持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.08万元，完成预算100%，决算与预算持平。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为181.01万元，完成预算100%，决算与预算持平。优抚事业单位支出（项）:支出决算为505.14万元，完成预算66.32%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目资金待支付，其他优抚支出（项）:支出决算为336.77万元，完成预算99.8%，预决算基本持平。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:支出决算为1114.51万元，完成预算46%，决算数小于预算数，主要原因是此笔预算资金中含有部分预拨的次年的军休经费。军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为416.43万元，完成预算100%，决算与预算持平。退役士兵管理教育（项）：支出决算为56.91万元，完成预算100%，决算与预算持平。军队转业干部安置（项）：支出决算为75.60万元，完成预算54%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响项目工作实施未完结，资金待支付。其他退役安置支出（项）：支出决算为1336.10万元，完成预算100%，决算与预算持平。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为223.82万元，完成预算83%，决算数小于预算数。主要原因是部分项目未完成资金待支付。拥军优属（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算与预算持平。部队供应（项）：支出决算为324.92万元，完成预算100%，决算与预算持平。事业运行（项）：支出决算为134.92万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数。主要原因是部分支出金额计划在2021年完成支付。其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为1052.96万元，完成预算94%，决算数小于预算数，主要原因是其中含有预拨2021年社保接续资金及部分项目工作未完结无法支付的资金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算与预算持平。事业单位医疗（项）:支出决算为34.64万元，完成预算100%，决算与预算持平。

7.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算与预算持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为113.73万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年我部门一般公共预算财政拨款基本支出1571.97万元，其中：

人员经费1334.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费237万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.77万元，完成预算67.49%，决算数小于预算数的主要原因是执行市级部门单位“过紧日子”十三条措施，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.08万元，占89%；公务接待费支出决算1.69万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2020年本部门无因公出国出境事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.08万元,完成预算77.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.18万元，下降40.3%。主要原因是执行市级部门单位“过紧日子”十三条措施。

公务用车运行维护费支出15.08万元。主要用于常态化联系退役军人、调研褒扬纪念设施、就业创业培训指导、外出辅助检查、祭扫军人公墓、军休干部、供养人员及军供服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.69万元，完成预算31.76%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降