目 录

一、单位基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

三、2021年财政拨款预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、广元市人民政府办公室单位基本职能及主要工作

（一）基本职能。广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理国务院、国务院办公厅及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向国务院办公厅、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

1.突出统领精准发力，全面提高政治建设水平。坚持“政治机关”理念，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把机关政治建设贯穿于各项工作之中，精准聚焦，全面发力，在切实推动政治建设上走在前、作表率。突出政治导向，把旗帜鲜明讲政治作为最鲜明导向，严明政治纪律规矩，以理论中心组学习、支部学习等形式，全面开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，切实提高党员政治鉴别力、价值判断力，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出组织建设保障，严肃民主生活会、组织生活会等党内政治生活。突出正风肃纪震慑，持续开展“以案促改”，切实加强干部队伍的日常政治督查、政治体检，驰而不息纠治“四风”，常态化开展廉政警示教育、廉政谈话，不断筑牢拒腐防变思想根基。

2.围绕中心服务大局，全力发挥参谋辅政作用。一是打好新冠肺炎疫情防控持久战、阻击战。坚持全员投入、一线作战，进一步认真履行领导小组（指挥部）办公室职责，协助处理日常事务，统筹协调各工作组、专班慎始如终抓好常态化疫情防控。二是强化政务调研。坚持把调查研究作为决策参谋的基础，准确把握市情、紧密跟踪上情、把准摸透下情，努力增强政务调研的前瞻性、针对性和实效性，提高调研成果运用，力促一批调研成果直接转化为决策措施。三是提高信息文稿质量。坚持把提高信息文稿质量作为办公室工作的重中之重，进一步提高文稿“贴近度”和领导“满意度”。优化“全员信息”制度，着力挖掘信息亮点，多出信息精品。四是注重督查督办实效。坚持把抓督促落实作为做好政务服务工作的关键手段，进一步优化督办工作流程，实行督查信息化管理、定期反馈制度，严把督查落实关。

3.高质高效履职协调，全心提升政务服务能力。一是精准做好政务协调。紧紧围绕全市发展大局、市委市政府中心工作，承接成渝地区双城经济圈建设等重大利好政策，做好全市重大活动、重大事项、重大项目的统筹协调服务，力促各项活动、项目、工作高效推进。二是精细办好文电会务。紧紧围绕“精文减会”要求，持续巩固“公文质量提升年”成果。继续优化文电办理流程，持续优化协同办公系统，促进文电办理提速提效。加大会议统筹整合力度，提升会议活动服务质量。三是精心抓好牵头事项。紧紧围绕办公室职能职责，高质量推进牵头工作。持续深化“放管服”改革，努力打造一流营商环境。积极协调民营经济发展，督促落实好民营经济优惠政策，健全完善服务民营经济工作机制，抓实抓细服务民营企业市长直通车制度。大力实施“民营企业雁阵培育和民营企业梯段建设”两个五年行动计划，加大民营企业建立现代企业制度步伐。履行金融审批管理职责，进一步激发金融机构支持我市经济发展动能。扎实务实做好政务公开和政府网站建设管理工作。严谨细致做好值班值守和保卫工作。协调做好12345政务服务便民热线工作。积极做好机关事务管理、电子政务、机关效能、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，广元市人民政府办公室本级预算包括：广元市人民政府办公室属行政单位预算，1个参公单位，2个事业单位预算。

纳入广元市人民政府办公室单位2021年本级预算编制范围的预算单位包括：

1、广元市人民政府办公室（行政单位）

2、广元市经济社会发展研究中心（未单独编报预算参公事业单位）

3、广元市电子政务外网管理中心（未单独编报预算事业单位）

4、广元市民营经济服务中心（未单独编报预算事业单位）

三、广元市人民政府办公室2021年财政拨款预算情况的总体说明

2021年预算收入总数2799.61万元，较2020年预算收入总数2633.63万元增长6.30%；2021年预算支出总数2799.61万元，较2020年部门预算支出总数2633.63万元增长6.30%。变动的主要原因是：一是人员增加，二是2021年成立广元市经济社会发展研究中心，相应职责职能增加，项目经费增加。

基本支出预算1895.71万元，其中：人员支出1515.92万元，公用支出379.79万元。

专项项目预算903.90万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算2799.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2799.61万元；支出包括：一般公共服务支出2440.24万元、社会保障和就业支出153.33万元、卫生健康支出66.29万元、住房保障支出139.75万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款2799.61万元，比2020年财政预算增加165.98万元，增加6.30%，变动的主要原因是：一是人员增加，二是2021年成立广元市经济社会发展研究中心，相应职责职能增加，项目经费增加。其中人员支出增加81.57万元，公用支出增加14.28万元，项目预算增加70.13万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务支出2440.24万元，占87.16 %；社会保障和就业支出153.33万元，占5.48%；卫生健康支出66.29万元，占2.37%；住房保障支出139.75万元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1536.34万元，比2020年预算数增加64.60万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为903.90万元,比2020年预算数增加70.13万元，变动的主要原因是：2021年成立广元市经济社会发展研究中心，相应职责职能增加，项目经费增加。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算数为20.76万元,比2020年预算数增加1.41万元，变动的主要原因是离休人员待遇增加。主要用于行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为132.57万元,比2020年预算数增加7.48万元，变动的主要原因是人员变动及工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为66.29万元,比2020年预算数增加7.65万元，变动的主要原因是工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于行政单位社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为139.75万元,比2020年预算数增加14.71万元，变动的主要原因是人员变动及工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1895.71万元，其中： 人员经费1515.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费。公用经费379.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排40万元，较2020年40万元预算增减为0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市人民政府办公室核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2021年预算安排公务用车运行维护费50万元，较2020年预算52.69万元减少2.69万元，下降5.11%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

2021年预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平，无公务用车购置计划。2021年安排公务用车运行维护费50万元。用于4辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费。2021年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市人民政府办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计379.79万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市人民政府办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车及其他车3辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购预算

广元市人民政府办公室2021年暂未报政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目20个，本年预算903.90万元，上年结转24.8万元，全部为一般公共预算。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。