目录

一、部门基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市委办公室围绕市委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好市委的参谋助手；负责市委日常公文的承办，承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的印制、分发、管理等工作；围绕中央、省委和市委的工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供参考；负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委领导同志指示批示的转达和督办；负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的审核、修改和印制；承担市委信息服务工作，为市委决策提供参考；负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作；负责市委和办公室行政运行的资金保障，管理市委办公室办公用房和其他固定资产；承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作；管理本系统下属各部门；负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作，协调、处理人民来信来访；负责全市外事工作的归口管理、协调，负责承办全市公职人员因公出国（境）审核报批事宜；负责同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及开展有关维护世界和平的活动；负责制定全市档案事业发展中长期规划、年度计划、档案工作规章制度，负责监督指导市级各类档案馆、机关、团体、企事业单位、县级档案行政部门和其他组织的档案工作；贯彻落实党委政府党史地方志工作的法律、法规、政策决定，制定落实措施，指导、检查党史、地方志业务工作；牵头负责全市党政专用通信规划、建设、管理及运维保障指导和督促检查工作。

广元市公务和外事服务中心承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；负责和参与省委、省政府及以上派出的各类巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障；会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；负责市委市政府交办的由市公务外事中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障；负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作；会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；承办以市委市政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜，负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来广公务活动的协调联络和服务保障;为国外高规格来广团组、提供机场、车站的礼遇及翻译等服务工作；指导县区、市级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟定全市公务服务相关规定；负责管理广元市接待服务中心。

（二）2021年重点工作

广元市委办公室将推动中央、省委和市委重要决策部署落实见效，做好市委常委会议决定事项、市委主要领导批示件办理工作；督促推动中央巡视四川反馈涉及市（州）问题、省委巡视和省委各专项巡视反馈意见整改工作；统筹做好全市建党100周年纪念活动，开展党史学习教育；严格执行重大事项请示报告制度，做好党内法规工作；做好整治形式主义为基层减负、民生实事等工作；做好党委信息、应急值班、办事办文等工作；统筹指导做好市委重要会议、重大活动和市委议事协调机构工作；开展以文辅政大比武，做好综合文稿、调研服务工作；做好机关运行服务保障工作。

广元市公务和外事服务中心加强政治建设，夯实干事创业思想政治根基；强化接待辅政，深化公务接待转型升级；聚焦科学实效，推进公务接待现代化标准化建设；实施党建引领，淬炼干部实干担当品质；树牢纪律意识，推动政风行风持续向好。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办公室机关预算包括：广元市委办公室本级预算，未单独编报预算的广元市公务和外事服务中心参公事业单位预算。

三、市委办公室2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数2196.82万元，较2020年部门预算收入总数1998.67万元增长9.91%；2021年部门预算支出总数2196.82万元，较2020年部门预算支出总数1998.67万元增长20.60%。变动的主要原因是人员经费和项目经费增加。

部门基本支出预算1488.07万元，其中：人员支出1178.81万元，公用支出309.26万元。

部门专项项目预算708.75万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算31.00万元，其中：市委办现代化办公设备购置经费23万元，市公务和外事服务中心办公设备购置经费8.00万元。

2021年财政拨款收支总预算2196.82万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2196.82万元；支出包括：一般公共服务支出1921.54万元、社会保障和就业支出108.57万元、卫生健康支出53.17万元、住房保障支出113.54万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款2196.82万元，比2020年财政预算数1998.67万元增加198.15万元，增长9.91%，变动的主要原因是人员变动相应的人员经费和公用经费增加，行政职能增加项目经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出1921.54万元，占87.47 %；社会保障和就业支出108.57万元，占4.94%；卫生健康支出53.17万元，占2.42%；住房保障支出113.54万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1212.79万元，比2020年预算数增加35.02万元，变动的主要原因是人员变动相应的经费变动。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为708.75万元,比2020年预算数增加26.63万元，变动的主要原因是行政职能增加项目增加。主要用于行政单位费未单独设置项级科目的其他项目支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 2.24万元,比2020年预算数增加0.2 万元，变动的主要原因是2021年退休人员经费变动。主要用于单位退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 106.33万元,比2020年预算数增加13.23 万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为53.17万元,比2020年预算数增加9.53万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于职工医疗保险费的缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为113.54万元,比2020年预算数增加113.54万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出1488.07万元，其中：

人员经费 1178.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费309.26万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021 年预算安排10 万元，较 2020年12万元预算减少2万元，下降16.67%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费。2021年预算安排公务用车运行维护费 45万元，较 2020年预算40万元增加5万元，增长12.5%，变动的主要原因是市机关事务服务中心划拨公务用车1辆，主要用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车3辆，小型载客汽车(中巴车)5辆，越野车2辆。2021年公务用车购置0万元，较2020年预算持平，原因是2021年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费用。2021年因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。原因是2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市委办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计309.26万元。

（二）国有资产占有使用情况。

2021年国有资产占用情况：资产总计4127.22万元。其中流动资产327.67万元，占7.94%；固定资产净值587.57万元，占14.24%；无形资产1353.45万元，占32.79%；在建工程1858.53万元，占45.03%。

2021年市委办公室共有车辆10辆，其中，领导干部用车1辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（三）部门政府采购情况

部门政府采购预算31.00万元，其中：市委办现代化办公设备购置经费23万元，市公务和外事服务中心办公设备购置经费8.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2021市委办公室实行绩效目标管理的项目19个预算708.75万元。其中市委办公室17个项目预算508.75万元；市公务和外事服务中心2个项目预算200万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门开支的退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）支出类名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.专项资金：指由市财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。